HSE-11 典型对施工承包商开工前HSE审核检查表

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检查结果序号检查项目检查内容合格不合格检查施工1.1HSE组织机构是否健全，投标承诺人员是否到位。承包商项目部人员1.2项目经理、副经理HSE职责是否明确。构成和到位情况1.3其他人员HSE职责是否明确。2.1EPC承包商HSE管理体系文件（HSE手册、程序文件、作业文件）接收、宣贯情况。2.2单位工程HSE两书一表、应急预案编制、报批情况，是检查项目否符合实际。HSE管理体系情况2.3HSE方针、目标、承诺是否满足相关要求，目标是否进行了层层分解。2.4是否对与HSE信息要求有关的文件包括相关方的资料都实施了控制。3.1是否建立了组织、员工、相关方能力评价程序，是否有评价准则、报告、记录。3.2是否有培训计划，培训内容是否符合实际，是否对员工进行了应急计划、HSE计划书、岗位作业指导书的培训，培训是否有记录。3.3是否针对本项目进行了风险辨识和评估，特别是沟下作业、慢速机械移动以及存在的季节性风险或区域性风险？是否制定了风险削减措施并明确措施实施人，风险辨识和评估及削减措施是否符合本项目实际，可操作性如何？3.4有无应急反应程序？是否有应急反应文件、组织，关键人员职责是否明确？是否按应急计划、应急文件配备了应急队伍及相关资源？员工是否熟悉应急程序并参与演练，有无演练记录。3.5以什么渠道或方式进行HSE信息交流，有无当地气象、地震、洪水、滑坡、泥石流自然灾害方面的信息等。3.6是否制定职业病预防措施，是否有地方病的调研、预防措施。3.7有无相关标准及法律法规，是否组织了学习，效果如何。3.8是否有HSE资源配置计划、劳保发放记录，重大危险、有害场所治理费用专款专用。3.9主要工种人员（项目经理、质检员、焊工、无损检测员、电工、起重工、测量员、车辆驾驶员）的资质（项目经理证、焊工证、检测人员资格证、特种作业操作证、HSE资质证、各种培训证、医师证、厨师健康证）是否齐全。3资料检查3.10作业文件中各工序风险辨识、评价、削减措施是否描述，可操作性如何？3.11是否建立职业卫生管理制度及职业卫生档案；是否有岗前体检材料；对有妨碍所从事作业疾病的员工安排情况。备注12施工承包商开工前HSE审核检查表

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检查结果序号检查项目检查内容合格不合格3.12是否制定了环保方案，是否与当地环保部门取得联系，达成有关协议；环境影响因素辨识是否全面，配备了哪些环保监测设备。3.13是否配置必须的医生、药品，是否签订急救协议、垃圾处理协议。3.14是否有饮用水质化验报告。3.15是否有营地、宿舍卫生管理制度。3.16是否建立了交通安全管理的规章制度，是否建立了交通安全管理教育培训制度，是否进行了培训，有无记录。3.17是否建立油气、有毒物质、化学品控制计划。3.18办全方面（消防器材、紧急情况撤离方案）。3.19是否组织HSE会议，有无会议记录。3.20各类设备（车辆、起重设备、电气设备；爬行器、射线机、放射源、洗片设备、评片设备；全自动超声波探测仪；渗透检测设备、磁粉检测设备等仪器）的使用合格证、维修保养记录、校验证明、目前运行情况记录等。3.21有无沿线危险点源分布图（特别是沟下作业、慢速机械移动）。4.1营地建设4.1.1所选营地是否考虑了防洪、火险、防爆、防风和水电、交通、通讯条件，确定最佳位置。4.1.2营地与外界的道路要畅通，满足车辆通行需要。4.1.3营地内用电线路与电器使用要满足安全要求。4.1.4营地内部和周围要设置排水系统。4.1.5营地内临时车场要平坦，车辆设备摆放整齐，有一定间距，停滞方向便于紧急情况时移动。4.1.6是否因地制宜设置了一定的业余体育文化设施，可以进行有利于身心健康的锻炼活动。4.1.7临时储油罐要有安全保证，距离建筑物30米以外，油罐设立安全标志。4.1.8宿舍内的床铺、衣物、洁具摆放整齐、清洁，地面保持干净，不准在床上吸烟，人均面积大于3平米，通风、噪声、温湿度条件，有防蝇、防鼠防尘设施。4.1.9如租赁饭店、宾馆、民房，要有合同并明确双方HSE职责，遵守当地治安、消防有关规定。4.2营地消防备注施工承包商开工前HSE审核检查表

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检查结果序号检查项目检查内容合格不合格4.2.1营地建筑物之间有消防通道，有逃生线路图和紧急集合点，必要时安装报警器。4.2.2按规定配备消防器材，有专人保管，定期检查。4.2.3制定营地消防制度，明确消防责任人及其职责。4.2.4与营地附近的消防部门建立联系，有联系电话4.3饮食卫生4.3.1食堂远离厕所。4.3.2食堂内保持清洁卫生，食堂用具要清洁卫生。4营地检查4.3.3食堂管理人员、炊事员经过健康检查，无传染病，并保持个人卫生，着装卫生整洁。4.3.4营地饮用水经化验符合饮水标准，不符合标准要有净化措施。4.3.5采购、保管和加工食品无变质，符合食品卫生标准，应配备冰箱、消毒柜等消毒保洁冷藏设施。4.3.6生熟食因分开，操作间要分开4.3.7要有防止食物中毒的措施；食堂厨具、餐具、食物要有防老鼠、蝇措施及防尘措施。4.3.8工地送饭要有保温桶。4.3.9按期制定每周菜谱4.4洗澡设施4.4.1营地洗澡间规模与人数相适应。4.4.2燃气热水器洗澡时，热水器必须与浴室分开安装，热水器必须有废气排放装置。4.4.3电热水器外壳要有接地线。4.4.4洗澡间要保持清洁卫生。4.5采暖设施（如冬季开工）4.5.1采用锅炉取暖，过路性能、安装、运行必须符合《锅炉安全检查规程》，司炉工要有上岗证。4.5.2采用燃煤取暖，必须安装室外排烟装置，室内通风良好，燃炉不得靠近易燃物，并有专人管理。4.5.3采用燃气设备取暖，要对职工进行专门的安全教育，掌握使用和安全常识，定期检查设备，做好记录。备注施工承包商开工前HSE审核检查表

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检查结果序号检查项目4.6环境保护4.6.1营地垃圾集中收集，及时运到指定地点，废水排放不得污染水源和对生活环境造成影响。4.6.2营地环境要保持清洁，食堂、厕所经常清理消毒。5.1现场管理5.1.1HSE监督员是否到位，关键地段和工序工地负责人是否在现场指挥。5.1.2是否进行安全交底，有无交底记录。5.1.3机组在施工前是否根据施工情况进行班前安全讲话，并做记录。5.1.4所有施工人员是否按规定穿戴劳动保护用品，各工种正确使用安全防护用品。5.1.5特殊工种有安全操作证并持证上岗。5.1.6施工人员严格遵守安全制度和操作规程，无违章现象。5.2施工现场5.2.1作业现场是否有相关作业指导书。5.2.2施工现场有安全标志牌、警戒线，标志牌正规、统一位置、适当醒目，夜间有充足的照明。5.2.3施工现场便道畅通，便于运输、吊装等施工。5.2.4施工现场设备、工具材料摆放、使用符合文明施工和安全要求。5.2.5电焊作业遵守焊接作业指导书的规定，起重作业遵循起重作业指导书的规定。5.2.6施工现场临时用电符合安全规定，手持电动工具配有漏电保护装置且性能良好。5.2.7施工中各工序作业遵守有关作业指南的规定，特殊危险作业制定安全施工方案。5.2.8临时油罐性能、摆放、使用、保管遵守有关（HSE手册）规定，设安全标志牌，配备灭火器。5.2.9特种设备的操作、维修、保养遵守有关规定。5.2.10氧气瓶、乙炔气瓶及其他易燃易爆物品存放、使用保管符合规定。5现场检查5.2.11大型设备、易燃易爆场所配备急救箱、消防器材，并保持性能良好。检查内容合格不合格备注施工承包商开工前HSE审核检查表

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检查结果序号检查项目检查内容合格不合格5.2.12每班施工结束，设备、工具、材料放在指定位置，设专人看护。5.3员工健康5.3.1野外作业就餐的，食品营养满足要求、保温良好。5.3.2在有限空间施工时，一定要有照明、通风、排尘措施，作业人员配备防尘面具。5.3.3现场配备急救药品和救护器材，对可能进行的人身伤害及时救助。5.3.4施工现场有附近医院的具体地址、电话号码，一旦发生意外及时援助。5.4环境保护5.4.1不得随意扩大作业带、破坏植被、水源和生态环境。5.4.2现场设置废弃物回收箱，对施工中产生的废弃物、废液集中处理分类存放并指定地点处理，不得随意乱扔。5.4.3施工中遇到文物古迹、化石等，暂停施工，立即向主管部门报告。5.4.4施工中不得惊扰野生动物，不得捕杀国家保护动物。5.4.5是否配备预防和防泄漏装置，设置环保标识。5.4.6山区作业时，是否进行林业保护方面的环境因素辨识，并制定控制措施。5.4.7是否进行自然风险因素辨识并制定控制措施。5.5记录5.5.1各工序记录人员是否携带相应的记录表格，该表格是否满足要求，填写是否真实。5.5.2是否有化学危险品及爆炸危险品等危险物品的材料安全数据表（MSDS）5.6现场有无应急救助队伍及应急资源，是否满足应急要求。备注施工承包商负责人： 审查人：EPC承包商代表： 时 间：