工程项目流程

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工程项目建设流程规范

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发布范围：全公司

目 录

一、目的：.................................................................................................................................................................................. 1 二、适用范围： .......................................................................................................................................................................... 2 三、内容：.................................................................................................................................................................................. 2

1.工程项目立项 .................................................................................................................................................................. 2 2.工程项目材料领用 .......................................................................................................................................................... 2 3.工程项目施工 .................................................................................................................................................................. 3 4.工程项目竣工验收 .......................................................................................................................................................... 3 5.工程项目资料归档时限 .................................................................................................................................................. 3 6.工程项目资料归档内容 .................................................................................................................................................. 4 四、其它事项 .............................................................................................................................................................................. 4

一、目的：

为了规范工程项目建设流程、完善工程项目资料管理、梳理工作流程减少重复性工作

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及加强业务流程衔接性。

二、适用范围：

公司建设的工程项目。

三、内容：

1.工程项目立项

1.1.政企工程项目：财务资产部出纳收到项目预付款后，通知网络建设部工程文员提交《工程项目预算单》，附件资料：《预算表》、《线路图》、《材料领用表》（物品名称、规格型号、数量及领料人填写完整）。

1.2.线路工程项目：网络建设部工程文员提交《工程项目预算单》，附件资料：《预算表》、《线路图》、《材料领用表》（物品名称、规格型号、数量及领料人填写完整）。

《工程项目预算单》具体审批流程如下：

部门负责人——财务部项目章管理人员——财务总监——总经理，并@库管。

《工程项目预算单》审批通过即完成工程项目立项工作。

2.工程项目材料领用

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已完成立项项目领料人根据《材料领用表》至库管处领料。

2.1.库存材料库管开具《出库单》领料人签字后领取材料；

2.2.无库存材料库管填写《材料申购单》，采购人员采购后库管填制并派发《领料单》（领料人与供应商各执一份）明确领料人，确定后不可擅自随意更改，领料人携带《领料单》至供应商处签收材料。

3.工程项目施工

网络建设部工程文员填制《派工单》，附《工程项目预算单》、《预算表》、《线路图》、《材料领用表》至财务部项目章管理人员处盖项目专用章，项目盖章后即可进行施工，工程人员按照施工标准进行施工，同时将工程项目名称、项目地址发送网络运行部业务接口人。

4.工程项目竣工验收

工程施工完工后施工方提交《工程竣工报告》（含施工图纸、纤芯分配图），网络运行部业务接口人反馈《开通确认单》，资料完整后填写《验收单》进行工程验收，验收无误后出具《结算单》，建设方（本公司）与施工方确认《工程竣工报告》、《验收单》、《结算单》，签字盖章后生效，否则视为无效资料。

5.工程项目资料归档时限

每月15日之前完成上月工程项目立项与派工环节资料的归档；竣工验收后5个工作

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日内完成《工程竣工报告》、《验收单》、《结算单》的归档。

6.工程项目资料归档内容

网络建设部工程文员归集工程项目资料：《工程项目预算单》、《预算表》、《线路图》、《材料领用表》、《领料单》（或有）、《派工单》、《工程竣工报告》（含施工图纸、纤芯分配图）、《验收单》、《开通确认单》，根据项目装订成册并妥善保管。

四、其它事项

1.本规范根据公司实际状况，加强工程项目建设管理为原则进行编制，经公司讨论通过后执行。

2.本规范在试行期间，可将执行情况及时反馈到公司，以便完善和提高。

3.未尽事项另行补充。

附1目前各节点负责人员：

附2流程图：

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