供应商稽核表

供應商稽核表一

公司名稱﹕_____________________________ 填表人單位﹕___________ 填表人姓名﹕__________ 填表日期﹕__________序號123456789稽核項目公司高層對于GP活動是否持支持態度公司是否有環境政策及環境目標公司是否有通過ISO14001的認証公司內部是否有八大禁用物質(SS-00259-SONY)一覽表?是否編制有關八大禁用物質不使用及削減計劃?公司產品是否有針對鎘的部份進行測試﹐是否有相關測試報告?(國家或國際認可的檢測機構)。對于公司生產的產品﹐其成份是否了解是否有排定環保內部稽核計劃?關於稽核缺失是否有矯正措施及效果確認?判定(Y=1/N=0)1100011111111缺點說明備注10針對外包廠及供應商，確認有無使用環保禁用物質？11是否有對供應商﹑外包商進行稽核(包括書面稽核)12發現不合格品時,是否能夠查明物件的批號並進行處理?13針對新材料的選擇,是否有明確有關環保物質的規則？第 2 頁

供應商稽核表一

公司名稱﹕_____________________________ 填表人單位﹕___________ 填表人姓名﹕__________ 填表日期﹕__________序號稽核項目判定(Y=1/N=0)1011111得分﹕_________缺點說明備注14出貨前是否進行了履歷及標示的最終確認?15是否了解客戶對GP的要求?16當有GP不良品流入客戶端時能否及時向客戶報告17當客戶有要求時﹐是否能及時為客戶提供產品的成份資料18每月是否能提供不使用有害物質証明(批量生產)作為出貨的保証19當客戶要求時﹐是否能立即提供相關GP標識20公司是否有制定綠色環保方面的教育訓練計划？說明﹕1﹑上表的\"判定\"欄填寫時如為YES請輸入\"1\"﹐NO請輸入\"0\"。不得填其它的數值﹑字符或符號﹐否則視貴公司的得分為\"0\"。 2﹑ 稽核 項目的每一項得分為5分。 3﹑只有得分在80分以上的供應商﹐我司才會安排第一期稽核。 4﹑ 此稽核表的內容為第一期稽核的依據。第二期稽核內容如附件二(稽核表2)。 5﹑如稽核表2同時得分80分以上﹐我司將只對此供應商進行一次性稽核﹐稽核依據為稽核表2的內容。 6﹑如只有稽核表1得分滿80分以上 ﹐而稽核表2未滿80分。此供應商的第二期稽核將在整改3個月后進行 。