一、 招聘流程
用人部门 开始 人力资源部 2 人事助理汇总 总经办 1 提出招聘申请 招聘决策 No 3 负责人审核 Yes 4 No 审批 5 人事助理发布招聘信息 Yes 7 第二轮筛选简历并安排负责人面试 6 部门副经理第一轮筛选简历并以下职位 安排求职者面试 部门副经理及以上职位 7 第二轮筛选简历并安排总经理面试 人员招募 9 人员试用 8 Yes 人员录用 No 未通过者，进入人才库，以备查询 10 试用期满提出转正申请 人员录用 淘汰 11 转正审批 12 招聘评估 招聘评估 结束
二、 新员工入职工作流程
用人部门 人力资源部 开始 1 交验证件 退回重交新员工上交照片，并交验相关证件 2 No 人事助理检查相关证件、手续 3 Yes 人事助理办理入职手续 办理手续 4 人事助理通知用人部门负责人将入职人员带回部门 5 部门负责人介绍部门人员、岗位职责,安排具体工作 安排岗位 7 6 部门负责人确定新员工的导师 人事助理安排培训计划 8 对新员工进行岗前培训 入职培训 10 部门负责人对员工进行转正评估 9 一个月后，人事助理对新员工进行满月跟进 No 满月跟进 Yes 12 正式转正 11 延长试用期或淘汰 转正评估 结束 三、 员工转正考核工作流程
用人部门 人力资源部 总经办 试用期员工向部门负1 责人提出转正意向 2 开始 1 人事助理提供转正人员名 单给用人部门负责人 部门负责人通知试用期员工办理转正手续 3 员工填写《考核评估表》，写述职报告 4 部门负责人给予考核并提出评估意见 Yes 5 No 负责人审核部门考核结果和评估意见 No Yes 7 Yes 6 总经理对副经理以上人员转正审批 给予转正，出具《转正通知单》 No 8 延长使用期或终止试用 Yes 结束 四、 员工离职流程
所在部门 其他部门 人力资源部 总经办 开始 1 人事助理发《离职办理表》给离职人员填写 部门负责人审批 2 离职人员填写《离职办理表》办理离职手续 3 No No 部门负责人审批 No 5 Yes 副经理以上人员由总经理审批 4 Yes Yes 7 离职人员填写《员工离职交接结算清单》 Yes 6 人事助理发《员工离职交接结算清单》 8 工作交接、资料移交，部门负责人在《员工离职交接结算清单》签字 9 借款结清、借用物品归还，部门负责人在《员工离职交接结算清单》签字 10 办公设备、办公用品、软件资料上交，部门负责人在《员工离职交接结算清单》签字 12 财务部结算工资 11 离职所有表格资料存档，造本部离职人员工资表 五、 违纪处分工作流程图
所在部门 开始 人力资源部 总经办 1 发生过失 2 部门进行调查 2 人力资源部对副经理以上人员的过失进行调查 3 确定责任人 4 人力资源部意见 5 提出处分意见 Yes 6 当事人有异议 No 7 当事人签字确认 8 旁证人签字确认 9 部门负责人审批 副经理以上人员 10 总经理审批 11 作出处分决定 12 部门、个人 12 存档 结束 六、 收文流程图
其他部门 人力资源部 开始 总经办 1 前台文员接收外部发文 No 2 是否需要领导审阅或审批？ Yes Yes 4 是否发往对口部门的文件？ 3 填写文件处理签后交负责人处理 No 5 人资部负责人根据文件性质提出办理意见 9 对口部门负责人签收 6 7 安排处理没有作用的文件、资料 公司相关领导审阅、审批 结束 10 对口部门负责人安排处理 8 Yes 是否需要处理的工作？ No 11 对口部门负责人反馈处理结果 12 文件、处理结果资料等由档案室存档 结束
七、 文件下发传达流程
其他部门 人力资源部 总经办 开始 1 前台文员起草文件 2 1 部门起草并审定文件 文员打印 1 副总经理起草并审定文件 3 行政助理校对文件 需要会审的文件 4 部门负责人会审 不需会审的文件 4 5 No 负责人审核 公司领导签批 Yes 6 文员形成正式文件 7 前台文员下发文件 8 学习、贯彻执行、存档 8 学习、贯彻执行、存档 8 学习、贯彻执行、存档 结束
7
八、 本部员工绩效考核流程
其他部门 财务部 人力资源部 开始 总经办 1 提供月度和年度回款、费用数据报表 2 人事助理发放考核表并通知考核 3 部门负责人对下级进行考核 3 部门负责人对下级进行考核 3 部门负责人对下级进行考核 4 人事助理汇总月度考核 5 负责人审核汇总表 7 人事助理计算年度考核奖金并造表 6 No 8 负责人审核年度考核奖金表 审批年度考核结果Yes 10 No 经理审核 Yes 9 No 11 发放考核奖金 审批年度考核奖金Yes 结束
8
九、 销售人员绩效考核流程
销售管理部 财务部 人力资源部 总经办 开始 1 财商主管上交办事处考核表 2 提供回款数据报表 6 人事助理审核 3 统计员编制市场考核表 7 No 4 客服经理审核 负责人审核并提出考核结果 Yes 5 销售总监审批 8 No No 审批 9 人事助理分发相关部门并存档 Yes Yes 10 部门留存作编制考核奖金依据 10 部门留存作核发考核奖金依据 11 统计员编制年度考核表 14 人事助理审核 15 No 12 客服经理审核 负责人审核并提出考核结果 16 17 人事助理分发相关部门并存档 No 审批 Yes 13 销售总监审批 No Yes Yes 18 部门留存作编制考核奖金依据 18 部门留存作核发考核奖金依据 结束
9
十、 印鉴使用申请流程图 用印部门 人力资源部 总经办 开始 1 填写用印申请表 3 No 2 部门负责人审核 No 公司领导审批 Yes 4 监印人登记，用印并存档用印申请单 Yes 结束
10
十一、 派车申请流程图
用车部门 人力资源部 开始 1 用车人填写派车单 2 No 负责人审批 Yes 3 No 行政助理审批 副经理以上人员的申请 3 No 部门负责人审批 Yes Yes 4 行政助理安排车辆 5 司机出车 7 用车人核实签名 6 工作完毕，填写结束时间、里程等 结束
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第二章 工作流程步骤说明
一、 招聘工作流程步骤
步骤 工作内容简要描述 重要输入 重要输出 相关表格 责任人 部门负责人 人事助理 人资部负责人 总经理 完成时间 1天内 1天内 处罚 1 用人部门提出招聘申请或人员增补申请 2 招聘申请表招聘申请表、人员或增补申请 增补申请表 招聘计划 招聘计划 招聘计划 人事助理汇总并按照公司招聘计划、人员定编等情况进行分析，招聘申请或增提出招聘意见和费用预算 补申请 招聘计划 招聘计划 3 人资部负责人对招聘计划进行审核 4 总经理审批 按照5 人事助理发布招聘信息，开展招聘工作 招聘广告 求职人员登记表 人事助理 2天内 绩效人事助理、人资当天审核，安排3考6 人力资源部对应聘者的简历进行审核筛选，并安排第一次面试 简历 求职人员登记表 核部负责人 天内面试 和用人单位负责7 副经理以下职位，由用人部门进行复试并提出复试意见 求职人员登记表 1天内 处人 分规7 副经理及以上职位，由总经理进行复试并提出复试意见 求职人员登记表 总经理 1天内 定给8 人资部根据复试报告，对确定录用人员发出录用通知单 予录用通知单 录用通知单 人事助理 1天内 处被录用者到人力资源部报到并办理入职手续，分配到用人部门员工登记表 罚9 照片、证件 员工登记表 人事助理 1天内 安排工作进行试用。 经济担保书 员工试用期考核部门负责人、人10 试用期满，员工提出转正申请，用人部门负责人批准 评估表 事助理 人资部根据被录用者的试用期表现和用人部门的意见，按期作员工试用期考员工试用期考核11 人事助理 2天内 出转正或解聘的决定，转正者办理手续正式聘用。 核评估表 评估表、合同 12 对招聘工作进行系统评估 人事助理 2天内
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二、 新员工入职工作流程步骤
步骤 工作内容简要描述 重要输入 照片、证件 照片、证件 重要输出 证件复印件 评估报告 相关表格 员工登记表 责任人 完成时处间 罚 1 新员工上交照片，交验身份、学历、资格等相关证件原件 2 检验证件，并复印留存 3 新员工提供的资料符合要求，为其办理相关手续 4 用人部门负责人将新员工带回部门 5 介绍部门人员、岗位职责、具体工作安排 6 部门经理根据新员工的情况，确定新员工的导师 7 人事助理根据新员工的情况，安排培训计划 8 培训计划实施，对新员工进行岗前培训 9 试用期满一个月后，人事助理对新员工进行满月跟进 10 试用期满后，用人部门负责人对试用员工进行转正评估 11 根据评估报告，新员工不符合公司要求予以辞退；基本符合的延长试用期，符合转正要求的进行转正前考核评估 人事助理 1天内 人事助理 1天内 人事助理 1天内 用人部门负1天内 按照责人 绩用人部门负1天内 效考责人 核用人部门负1天内 和责人 处分人事助理 2天内 规定给人事助理 1天内 予处罚人事助理 2天内 。人事助理 1天内 员工试用期考核员工试用期考核人事助理 1天内 评估表 评估表 员工试用期考核员工试用期考核人事助理 1天内 评估表 评估表 12 新员工通过试用期，正式转正
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三、 员工转正考核工作流程步骤
步骤 工作内容简要描述 重要输入 重要输出 相关表格 责任人 完成时间 处罚 1 员工试用期满后，人事助理向用人部门提供名单并发放转正考核表格。 名单、试用期试用期考试用期满后人事助理 考核评估表 核评估表 5天内 书面申请 员工 部门负责人 员工 试用期内或试用期满 1 员工试用期内向部门负责人提出转正申请。 2 部门负责人通知员工办理考核转正手续 3 被考核人根据《员工试用期考核评估表》自评，并写个人述职报告 试用期考试用期考核评试用期考核评估表 估表 核评估表 2天 4 被考核人将《员工试用期考核评估表》交直接部门负责人，由负责人考核并写评语。试用期考试用期考核评试用期考部门负责负责人在考评时要与该员工进行面谈，确定考核结果，并报人力资源部批准。 核评估表 估表 核评估表 人 试用期考试用期考核评试用期考人力资源核评估表 估表 核评估表 部负责人 试用期考试用期考核评试用期考核评估表 估表 核评估表 《转正通知单》 总经理 1天 5 人力资源部负责人审核部门考核结果和评估意见。 1天 6 副经理及以上人员由总经理审批转正。 2天 按照绩效考核和处分规定给予处罚。 7 考核合格后，人力资源部给被考核人出具《转正通知单》，按批准意见正常转正 《转正通人事助理 知单》 1天 8 考核不合格，延长试用期或终止试用。
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四、 员工离职工作流程步骤
步骤 工作内容简要描述 重要输入 重要输出 《离职办理表》 相关表格 《离职办理表》 《离职办理表》 《离职办理表》 《离职办理表》 《离职办理表》 《员工离职交接结算清单》 《员工离职交接结算清单》 《员工离职交接结算清单》 《员工离职交接结算清单》 《员工离职交接结算清单》 责任人 完成处时间 罚 1 人事助理发《离职办理表》给离职人员填写 2 离职人员填写《离职办理表》办理离职手续 3 所在部门经理审批 4 人力资源部负责人审批 5 副经理以上的辞职人员由总经理审批 6 人事助理发《员工离职交接结算清单》给离职人员办理交接。 7 离职人员填写《员工离职交接结算清单》 8 9 10 11 人事助理 当天 离职人员 当天 部门负责1天 人 人力资源1天按部负责人 内 照绩总经理 1天 效考人事助理 1天 核和处离职人员 1天 分规定部门负责1天 给人 予处财务部和1天 罚其他部门 。人力资源1天 部负责人 《离职办理表》 《离职办理表》 《离职办理表》 《离职办理表》 《离职办理表》 《离职办理表》 《离职办理表》 《离职办理表》 《员工离职交接结算清单》 《员工离职交《员工离职交接结算清单》 接结算清单》 离职人员向接手人员办理工作交接、资料移交，部门负责人监《员工离职交《员工离职交交并在《员工离职交接结算清单》签字 接结算清单》 接结算清单》 离职人员向财务部等其他相关部门结清借款；归还领、借用物《员工离职交《员工离职交品等，相关部门负责人在《员工离职交接结算清单》签字 接结算清单》 接结算清单》 离职人员向人力资源部上交办公设备、办公用品、软件资料等，《员工离职交《员工离职交人事助理和部门负责人在《员工离职交接结算清单》签字 接结算清单》 接结算清单》 人事助理将《员工行为及绩效沟通表》、《离职办理表》、《员工离职交接清单》等表格资料存档，并造离职人员工资表。 员工行为及绩效沟通表、离职人事助理 1天 办理表、员工离职交接清单 财务部负3天责人 内 12 财务部结算离职人员的工资。 备注：离职人员不按照制度规定办理离职手续，或者不移（上）交领用和借用的设备、物品、文具，或者不上交公司资料、文件、软件，或者不结清借款的，给予100元－500元的罚款处理，并暂缓结算工资，直至办理完毕离职手续和上交（结清）完毕以上所有项目为止。
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五、 违纪处分工作流程步骤
步骤 工作内容简要描述 重要输入 重要输出 相关表格 责任人 部门负责人 完成时间 过失发生后2小时内 处罚 1 部门或者员工发生过失时 2 所在部门对过失进行调查 2 人力资源部对副经理以上人员发生过失进行调查 3 根据调查结果确定责任人，并将调查报告报人力资源部 4 人力资源部对调查报告进行核实，并提出核实意见 过失处理单 过失处理单 过失处理单 过失处理单 过失处理单 人力资源部负责人 过失发生后8小时内 过失处理单 过失处理单 过失处理单 部门负责人 1天 1天 1天 第6项后的半天内 当天半天内 当天内 当天 2天 1天 1天 过失处理单 过失处理单 过失处理单 人力资源部负责人 部门负责人 当事人 当事人 旁证人 5 所在部门根据人资部核实意见提出处理意见，并与责任人沟通 过失处理单 过失处理单 过失处理单 6 责任人对事实无异议 7 责任人签字确认 8 责任人对事实有异议，由旁证人确认过失事实 9 报人力资源部审批 10 副经理以上职位人员发生过失的处理意见由总经理审批 11 人力资源部作出处分决定 12 处分决定下发相关部门、人员，存入个人档案 过失处理单 过失处理单 过失处理单 过失处理单 过失处理单 过失处理单 过失处理单 过失处理单 过失处理单 过失处理单 过失处理单 过失处理单 人力资源部负责人 过失处理单 过失处理单 过失处理单 处分决定 处分决定 总经理 人事助理 人事助理 按照绩效考核和处分规定给予处罚。
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六、 收文工作流程步骤
步骤 工作内容简要描述 重要输入 文件 重要输出 相关表格 责任人 完成时间 10分钟内 10分钟内 处罚 1 前台文员接收外部发文 2 前台文员对发文的性质判断是否需要领导阅批 3 公文收文处前台文员 理单 公文收文处前台文员 理单 前台文员填写《公文收文处理单》，将需要领导阅批的文件上报部门负责公文收文处理单、公文收文处理单、公文收文处前台文员 人 文件 文件 理单 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 公文收文处前台文员 理单 4 对于不需上报领导阅批的文件，前台文员检查文件是否发往对口的部门 5 人资部负责人根据文件性质提出上报阅批意见 6 公司相关领导审阅、审批文件 7 将没有实际意义的文件、资料处理 8 相关领导提出处理意见，转发对口部门办理 9 对口部门负责人签收前台文员转送的文件 10 11 对口部门负责人对文件进行审阅、审批，并根据领导要求及文件规定安排处理落实 10分钟内 按照绩公文收文处人资部负责1小时内 效理单 人 考核公文收文处公司相关领1天内 和理单 导 处分 规前台文员 定给公文收文处予相关领导 1天内 理单 处罚公文收文处对口部门负10分钟内 。理单 责人 公文收文处对口部门负按文件要求 理单 责人 对口部门负处理完毕的责人 当天 前台文员 1天内 对口部门负责人对文件的处理结果反馈给前台文员，并将处理文件连同文件和处理材料 文件和处理材料 处理材料送交档案室存档 文件和处理材料 文件和处理材料 12 档案室对文件及处理资料等存档
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七、 文件下发转达工作流程步骤
步骤 工作内容简要描述 根据管理需要，由前台文员起草文件 各部门负责人或副总经理起草并审定文件 前台文员打印文件，（对于其他部门已审定的文件则直接交给人事助理审核校对） 行政助理校对文件 需要各部门会审的文件由各部门负责人会审 人资部负责人审核 公司领导对文件进行复审和审批 前台文员根据公司的批示形成正式文件 前台文员将已形成的文件下发各部门、各市场 各部门、各市场收到文件后要组织学习并存档 重要输入 文件草稿 审核前文件 审核前文件 审批前文件 正式文件 重要输出 文件草稿 文件 文件打印稿 审核后文件 审核后文件 审批后文件 正式文件 正式文件 相关表格 《拟文稿纸》 《拟文稿纸》 《拟文稿纸》 《拟文稿纸》 《拟文稿纸》 《拟文稿纸》 《文件发放登记表》《市场文件传达情况表》 责任人 前台文员 各部门负责人、副总经理 前台文员 行政助理 各部门负责人 人力资源负责人 公司领导 前台文员 前台文员 各部门负责人 完成时间 当日 1小时 半小时 半小时 1小时 1小时 当日 处罚 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 按照绩效考核和处分规定给予处罚。
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八、 本部员工绩效考核工作流程步骤
步骤 1 工作内容简要描述 重要输入 重要输出 相关表格 责任人 完成时间 每月5日、元月9日 每月7日、元月11日 每月8日、元月12日 处罚 财务部提供月、年度回款及费用数据报表 回款报表、费用报表 月、年度回款报表、费用报表 财务部负责人 2 前台文员下发考核表给各部门 回款报表、费用报表 考核表 月、年度绩效评分表 前台文员 3 各部门负责人对本部门人员进行考核 4 5 6 7 8 按照每月9日、元月13绩前台文员汇总月度或年度考核 考核表 考核表 月、年度绩效评分表 前台文员 效日 考人力资源部负责人审核月、年度绩效评分表，形成考核汇总表、年度考核结人力资源部负每月10日、元月核考核表、考核汇总表 月、年度绩效汇总表 和年度考核结果报告 果报告 责人 14日 处分总经理审批月、年度绩效考核汇总表，审批年度考考核汇总表、年度考核结考核汇总表、年度考核结月、年度绩效汇总表、年度考核每月11日、元月规总经理 核结果报告 果报告 果报告 结果报告 15日 定给予年终由前台文员计算考核奖金并造表 考核汇总表 考核奖金发放表 考核奖金发放表 前台文员 元月16日 处罚。人资部负责人审核年度考核奖金发放表 考核奖金发放表 考核奖金发放表 考核奖金发放表 人资部负责人 元月18日 考核表 考核表 月、年度绩效评分表 部门负责人 9 总经理审批年度考核奖金发放表 考核奖金发放表 考核奖金发放表 考核奖金发放表 总经理 元月20日 10 财务部安排发放年度考核奖金 考核薪金发放表 考核薪金发放表 考核薪金发放表 部门负责人 元月22日
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九、 销售人员绩效考核工作流程步骤
步骤 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 工作内容简要描述 财商主管上交办事处人员考核表给客服部统计员 财务部统计员向人力资源部、客服部提供回款报表 客服部统计员编制考核表 客服部经理审核考核表 销售总监审批考核表，统计员把已审批考核表送交人资部人事助理 人事助理审核考核表 人资部负责人审核考核表并提出考核结果 人事助理报考核表公司领导审批 人事助理把已审批考核表分送客服部、财务部 客服部、财务部收存考核表作编制考核奖金表和核发考核奖金依据 客服部统计员编制年度考核表 客服部经理审核年度考核表 销售总监审批年度考核表，统计员把已审批考核表送交人资部人事助理 人事助理审核年度考核表 人资部负责人审核年度考核表并提出考核结果 人事助理报年度考核表公司领导审批 人事助理把已审批年度考核表分送客服部、财务部 客服部、财务部收存年度考核表作编制年度考核奖金表和核发年度考核奖金依据 重要输入 考核表 考核表 考核表 回款报表、考核表 回款报表、考核表 考核表 考核表 考核表 年度考核表 年度考核表 年度考核表 重要输出 考核表 回款报表 考核表 考核表 考核表 考核表 考核表 考核表 考核表 考核表 年度考核表 年度考核表 年度考核表 相关表格 考核表 回款报表 考核表 考核表 考核表 回款报表、考核表 回款报表、考核表 考核表 考核表 考核表 年度考核表 年度考核表 年度考核表 责任人 财商主管 财务部统计员 客服部统计员 客服部经理 完成时间 次月2日前 次月5日、元月8日 次月6日、元月9日 次月7日、元月10日 处罚 销售总监、统计员 次月7日、元月10日 人事助理 人资部负责人 次月8日、元月11日 次月9日、元月12日 人事助理、总经理 次月10日、元月13日 人事助理 客服部统计员 客服部经理 次月10日、元月13日 元月13日 元月14日 销售总监、统计员 元月15日 人事助理 人资部负责人 元月16日 元月17日 按照绩效考核和处分规定给予处罚。 回款报表、年度考核表 年度考核表 回款报表、年度考核表 回款报表、年度考核表 年度考核表 回款报表、年度考核表 年度考核表 年度考核表 年度考核表 年度考核表 年度考核表 年度考核表 年度考核表 年度考核表 年度考核表 人事助理、总经理 元月18日 人事助理 元月19日 元月20日前
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十、 印鉴使用申请工作流程步骤
步骤 工作内容简要描述 重要输入 重要输出 相关表格 责任人 完成时间 处罚 1 用印部门或人员填写《印鉴使用登记表》 《印鉴使用登记表》 《印鉴使用登记表》 用印人员 2 部门负责人批准 《印鉴使用登记表》 《印鉴使用登记表》 《印鉴使用登记表》 部门负责人 30分钟内 3 公司领导审批（公司领导不在家则电话请示，《印鉴使用登记表》 《印鉴使用登记表》 《印鉴使用登记表》 公司领导 公司领导电话通知监印人用印）。 30分钟内 4 监印人登记，用印，《印鉴使用登记表》存档。 《印鉴使用登记表》 监印人 10分钟内 按照绩效考核和处分规定给予处罚。
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十一、 派车申请工作流程步骤
步骤 工作内容简要描述 重要输入 重要输出 相关表格 责任人 完成时间 处罚 1 用车人员填写《派车单》 派车单 《派车单》 用车人员 2 部门负责人审批 派车单 派车单 《派车单》 部门负责人 30分钟内 3 行政助理审批，副经理以上人员由人力资源部负责人审批 派车单 派车单 《派车单》 人力资源部行政助理、负责人 30分钟内 4 行政助理安排车辆及时出车 《派车单》 行政助理 10分钟内 5 司机依据《派车单》的要求出车 《派车单》 司机 10分钟内 按照绩效考核和处分规定给予处罚。 6 出车回来后，司机填写出车时间、里程等内容 派车单 派车单 《派车单》 司机 半小时内 7
用车人签名确认 派车单 派车单 《派车单》 用车人员 半小时内
22
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