大方县卫生局：
随着我国医疗卫生体制改革的不断深化， 民营医疗机构如雨后春 笋般地蓬勃兴起， 己成为我国医疗体系的重要组成部分。 在公立医院 占自主导地位的情况下， 民营机构起到了很大的补充作用。 公立医院 与民营医院共同发展、相得益彰。医疗卫生行业救死扶伤、关爱健康 的特殊性， 决定了公立医院与民营医院都具有公益性质； 无论公立医 疗机构还是民营医疗机构， 都必须得到人民群众的认可， 才能有存在 和发展的理由。 鼓励发展民营医疗机构， 弥补公立医疗机构的薄弱环 节，改善对人民群众的服务态度，提升对人民群众的服务能力，符合 国家现行政策。 鉴于此，经过充分的市场调研、 实地考查和慎重决策， 拟在大方县核桃乡投资设置一家一级非营利综合医院——民营 XX 医 院，敬请主管部门支持、审查、批准。
第一章
创办XX医院的社会价值
改革开放 30 年来，在县委、政府的领导下，大方县经济、文化、 体育、卫生等各项社会事业迅速发展。特别是大力深化卫生改革，加 强城乡居民的基本医疗卫生制度建设， 加快农村医疗卫生服务体系建 设，抓好乡镇卫生院和村卫生室建设，使乡镇计生、卫生资源整合， 抓好预防保健、疾病防控和爱国卫生工作，加强民办医院规范管理， 强化药品监督、 医疗质量管理和医德医风建设等， 进一步改善了全县 医疗卫生条件， 提高了大方县医疗服务质量与疾病控制、 卫生保健水 平。但另一方面，因为经济的文化的不断发展，生活质量的不断提升， 医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求及
经济社会协调发展要 求不适应的矛盾还比较突出。还存在发展不平衡、资源配置不够合理、 政府卫生投入尚嫌不足，投资比较单一而显活力不足、服务能力较低 和服务总量不足等情况，与全省基本情况类似。
《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》强调： “医药卫生事业关系亿万人民的健康， 关系千家万户的幸福，是重大 民生问题。深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人 民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯 彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求， 是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小 康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务”。 要以“邓小平理 论”和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，从 我国国情出发，借鉴国际有益经验，着眼于实现人人享有基本医疗卫 生服务的目标，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问 题。坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、 中西医并重的方针，实行政事分开、管办分开、医药分开、营利性和 非营利性分开，强化政府责任和投八，完善国民健康政策，健全制度 体系，加强监督菅理，创新体制机制，鼓励社会参与，建设覆盖城乡 居民的基本医疗卫生制度，不断提高全民健康水平，促进社会和谐”。 进一步完善医疗服务体系要“坚持非营利性医疗机构为主体、营利性 医疗机构为补充，公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的
办医原则，建设结构合理、 覆盖城乡的医疗服务体系” 。“加快形成多 元化办医格局，鼓励民营资本举办非营利性医院” 。
设置XX医院，正是上述重要思想、方针、政策在我县的具体体现。
第二章
申办医疗机构名称、基本隋况
及申请人姓名、年龄、专业履历、身份证号码
1 、申办的医疗机构名称：XX医院。
2 、医院的选址和规模：设在大方县核桃乡，租用房建筑面积 1 000 多平方米。
3 、投资总额 100 万元人民币 （ 分三期投入 ） 。 4 、前期注册资本： 20 万元人民币。 5 、经营期限和盈亏分配：
拟设的XX医院为合伙股份制，经营期限为20年，自医院获登记 机关签发的医疗执业许可证之日起， 医院经营期间不论产生亏损或有 所有结余， 均按所持股份比例分担责任义务。 结余部分用于医院扩大 再生产及医院可持续发展上，不产生分红。
6 、项目申请人的基本情况：
本项目申请人XX男，XX岁，xx省xx县人，身份证号码：XX 毕业于
XX国家执业医师、外科主治医师。具有先进的医院经营理 念，在XX医院任
院长职，带领全院员工，经艰辛的努力，该医院成 功运行，获得稳定与发展， 作为医院创始人与管理者，申请人积累了 较为丰富的医院运作与管理经验。
第三章 拟设医院所在地区人口、经济和社
会发展概况 大方县位于贵州省西北部、 毕节市中心腹地， 总面积 3505.21 平 方公里，居住着汉、彝、苗、白、仡佬等 23个民族。总人口 109 万 人，其中少数民族占 33. 02％，农业人口 104万人，占 95 .4％。全 县境内海拔720米一一2325米，年平均气温1l_8 C,无霜期257天, 年平均降雨量 1150.4 毫米，年日照时数 1335.5 小时。属暖温带温润 季风气候。全县有天然林 158万亩，森林覆盖率达 32.5％，空气清 新，冬暖夏凉，气候宜人，被誉为天然氧吧。
大方县历史悠久，人文荟萃。物华天宝，蕴奇藏珍。境内矿产 资源十分丰富，有无烟煤、硫铁矿、高岭土、大理石、冰州石等 1 9 种，低灰、低硫、高发热量的优质无烟煤总储量为 102亿吨，其中上 表储量为 53.02 亿吨，农副土特产品量大质优。生漆产量居全国、全 省前列，生产的漆器工艺品与茅台酒、王屏萧并称“贵州三宝” ：天 麻、杜仲、竹荪、猕猴桃等生物资源十分丰富， 有“全国天麻出贵州、 贵州天麻出大方” 之誉；皱椒、芸豆远销港澳和东南亚一带， 以豆棒、 豆干、豆豉为主的豆制品堪称地方一绝；烤烟质地优良，是全国重点 烤烟生产基地，也是贵州省进出口公司烟叶基地县之一。
大方县山川秀丽，胜景天成。境内有旅游景点 40 余个，其岩溶 风光集山、水、路、洞为一体，洞中有水，水洞相连，为岩溶地貌之 奇观，奇、险、幽、美，胜景迭出，被中外地质专家誉为中国岩溶地 质教科书，可与南斯拉夫的波斯托依洞媲美，被列入美国出版的《中 国旅游》一书。有联赞云： “山中水，水中山，独占山水魂；洞上桥， 桥上洞，别有洞桥天” 。国家重点文物保护单位奢香博物馆，相映成 趣，古朴典雅， 其建筑风格充分
展示了彝族建筑艺术之精华。高原湖 泊一水西湖，绵延百余里，神秘的油杉河原始生态风光，奇山异树， 浅潭伏流，花香鸟语，曲径通幽，引人入胜。世界最大的天生桥、中 国第一台飞机发动机制造厂遗址、玲珑别致的星云宫、移山人工湖， 落脚河“禄水大峡谷” ，省级重点保护文物——千岁衢摩崖石刻及古 驿道、水西慕俄格城堡遗址、九层衙遗址、阁鸦驿道、大渡河桥、中 华苏维埃人民共和国川滇黔省革命委员会旧址、中国工农红军将军 山、黄家坝、猫场战场遗迹等一批旅游景点高度综合构成了黔西北独 具特色的风景旅游区。
大方区位优势明显， 交通方便。地处黔西北中心腹地， 南来北往， 东下西上， 大方都是必经之地。 基础设施日臻完善成为黔西北的重要 交通枢纽和物资集散中心，被誉为黔西北的“旱码头” 。
“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越” ，勤劳质朴的大方人民正 在以饱满的激情、高昂的斗志，乘国发 2 号东风，解放思想，真抓实 干，与时俱进，艰苦创业。改善投资环境，大力招商引资，着力开展 能源大县建设。
2011 年，大方县固定资产投入为 196.2 亿，财政收入为 19.6
亿。XX医院选址在大方县核桃彝族白族乡。
核桃彝族白族乡地处东经105° 34’ 4〃 —— 105° 42’ 0〃、北 纬27° 15’ 0〃 一一27° 23’ 17〃之间，位于大方县城北面，大纳 公路 19 公里处，东邻安乐乡，西接响水乡，南连东关乡，北靠达 溪镇。全乡总面积 88.04 平方公里，辖双龙、木寨、中坝、核桃、 伐木、民生、营光、石艳、文坪等 9个行政村， 119个村民组。2011
年年末总人口 33894 人，其中农业人口 33194 人，占总人口的
97.93%；非农人口 700 人，占总人口的 2.07%。境内居住着汉、
彝、 白、苗、蒙古、穿青、仡佬、土家、蔡家等 9 个民族，其中少数民 族人口为 8816 人，占总人口的 26.01%。全乡年末实有耕地面积
20858亩，其中：旱地 20328亩，水田 530亩。
2011 年，工农业总产值达到 7280 万元（其中：农业总产值 2500 万
元，工业总产值 4780 万元），财政收入大幅度增收达到 1300 多 万元，比预期年增长 17%以上达到 300万元的目标翻了四番。农民 人均纯收入达
4833.98 元以上，年均分别增长 18.8 ％以上， 净减少 绝对贫困人口和低收
入人口 3323 人。主要工农业产品及产量是： 粮食 7500多吨。其中：夏粮
2 344吨（其中：小麦 755吨、碗胡豆 49 吨、洋芋折粮 1540 吨），秋粮 5200 吨（其中：稻谷 182 吨、玉 米 4450吨、大豆 322吨、杂豆 234
吨、高梁 1 2吨）。收购烟叶 15365 担。
第四章
拟设医院所在地区人群健康状况和疾病流行以及疾病患病率 大方县是一个农业县， 农村人口较多，农业人口比重大， 高达 8 0％
以上，近年来各种传染病发病率及死亡率明显降低，心脑血管病、肿 瘤及其它慢性病发病率及死亡率明显上升。虽然大方县医疗卫生人 才、设备和环境得到了普遍改善， 但缺医少药的情况也还存在， 医疗、 疾病控制和保健工作都有待进一步加强。
第五章
拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析
1 、市场现状分析： 近年来，大方县医疗卫生设备和环境得到改善， 县乡
两级医疗服 务能力得到提高。全县有县、乡两级卫生机构 50 家，其中：县级公 立综合医院 1 家、县中医医院 1 家，县妇幼保健院 1 家，疾病预防控 制中心 1 家，乡镇卫生院 32 家。全县分布民营医院 18 家。医疗市场 井然有序。在县委县政府的领导下，全面加强卫生工作， 2009 —— 2010 年完成县人民医院整体搬迁、完成 32 个乡镇卫生院建设和完成 100多个村卫生室建设。全力抓好突发公共卫生事件的应急处置与救 援，认真做好甲型
H1N1流感疫情防治工作；进一步完善新型农村合 作医疗制度，参合率达 96％以上，基本实现全覆盖，资金使用率达 85％左右，有教解决了群众看病
难看病贵的实际问题。 乡镇卫生院医 疗条件已得到改善， 村级卫生机构不断健全， 多数村卫生室已得到建 设与支持， 老百姓看病难的问题得到一定缓解。 老百姓看不起病的问 题大大缓解，对服务能力和服务容量提出了更高要求。
全县医疗卫生服务能力纵向相比较大大进步， 但远远不能满足需 要，主要表现在：
（ 1 ）县、乡、村医疗卫生体系虽已经建立，医疗卫生事业长足 进步，但相对于不断增加的需求量， 服务能力仍然不足。 县人民医院、 县中医医院作为县医疗体系的龙头， 存在着人才总量不足、 断代明显， 学科带头人馈乏， 一线人才不够成熟等人的因素； 存在着设备相对落 后等物质因素， 存在着活力不足的现象。 不能充分满足多层次的服务 需求。乡镇卫生院则存在人手少，设备欠缺，人和设备不能配合的情 况，应付公共卫生工作尚感人手不足， 没有时间和人力倾向于医疗服 务。除中心卫生院外，国家也不要求乡镇卫生院向医院模式发展。村 卫生室基本遍布各村，但或因学历、经验等
多方面原因，其服务水平 参差不齐，许多情况下不能很好履行医疗“看门人”职责，乡村医生 普遍报酬偏低，太多积极性不高。
（2）因群众受文化水平的局限，加之健康教育不是很深入，民 众对健康状况不够关心，生活方式不够科学，对待疾病不够重视，不 到很严重的程度不就医， 特别是对许多慢性病警惕性不高， 等到出现 明显症状，临床难以控制的状态发生时，为时已晚。比如高血压病就 是明显的例子，还有如肺病不咳了、肾病不肿了、糖尿病不渴了，发 热性疾病热退了就认为是好了，闹着不肯再医治。
所以全县看来，县、乡、村医疗体系建立了，看病不难了，新农 合补助下看病不很贵了， 但仍难以得到应当享受的规范化、 正规化诊 断治疗，在诊断手段、方法、治疗手段、方法均显落后等，实际上一 定程度上人民群众的治疗需求尚未充分释放出来。
总之，人民群众的医疗服务的需求，有现实的，有潜在的，其总 量很大。在服务要求上，总体要求提高了，但是要求“价廉物美”还 是主要特点，高、中、低分层次的现象还存在。商端要求较少，以疗 养为目的的人群较少， 太多以治得好病为主要目的， 价格与服务相当 的理念被大多数人接受。 还存在相当数量的需要不同程度予以援助和 关爱的困难人群，估计全县贫困人口还有约 6 万人。
2011 年以后，大方县必以切实保障和改善民生，推动社会各项 事业协
调发展为主要目标。 必将以国家新医改方案的实施为契机， 切 实加强城乡医疗卫生服务体系建设， 促进基本公共卫生服务逐步均等 化，抓好县医院、 镇乡卫生院、村级卫生室及城市社区卫生服务中心 的建设和管理， 增强医疗
卫生服务能力， 巩固新型农村合作医疗工作 成果，规范城镇居民基本医疗保险管理， 完善县镇两级医保管理和服 务网络，积极探索城镇居民医保与新农合统筹一体化和乡村卫生服务 管理一体化，强化基本公共卫生服务，认真落实免疫规划，抓好重大 传染病防治， 提升突发公共卫生事件应急处理能力； 加强地方病防治 工作，组织实施地方病防治。加强医疗卫生队伍建设，有计划地补充 医技人员，提高服务质量。 县委、政府和相关部门对民营医院的政策 是开放的、认可民营医院存在的价值并给予支持，同时规范、管理也 很严格。在县委、 政府及政府各相关部门的支持下，民营医院有着良 好的生存与发展空间。 当然前提必须是民营医院遵纪守法， 以为人民 服务为宗旨，老老实实办院，技术过硬，服务到位，真心实意让百姓 得实惠。
2 、市场预测：
通过上一分析，拟设置的XX医院可从下列方面切入市场。 一: 全县床位不足、千人医生、护士数不足，高中低三个层次医务人员不 足，拟设的 XX 医院可从引进当地较为高端的医疗设备，高中低三层 次医务人员切入市场。 从核桃彝族白族乡人口总量预测， 新增一家民 营医院恰到好处，生存和发展都有很大空间。
二：建全基本科室，需从引进先进的管理模式切入，充分发挥 民营医院人员管理灵活的特点和长处， 提高服务质量、改善服务态度， 使全县医疗战线在服务质量和服务态度上明显进步，让老百姓满意， 让领导欣慰。这应当是民营医院存在的一个理由。
三：新设置的 XX 医院决不能吃公立医疗机构剩饭。也就是不在 乡镇卫
生院较强的技术上投资投入引起恶性竞争， 吃其剩饭。 必须作 为县级医院和乡镇卫生院服务能力不足的补充， 在其比较薄弱的方位 上投资。使得各医院间自然产生松散的合作关系， 不至造成宝贵资源 的浪费和恶性竞争。其一，重点考虑将医院办成以综合医院为基础， 突出专科能力建设， 比如在骨科建设， 其二将健康教育与治病救人相 结合起来，改进生活方式，改进疾病观念，将疾病应当早治小治与预 防为主的思想进一步深入人心。
四：拟设置的 XX 医院定位于为全县各乡镇服务，服务目的半径覆 盖全县各乡镇。
总之，新设置的 XX 医院不与现有机构产生直接竞争，更不能 引发恶
性竞争，策略就是人强我不争，人无我先上，人弱我补充，在 与现有机构互相照应、 互相帮助的前提下办自自己的特色， 服务低端 人群，开拓潜在市场。
第五章
拟设医疗机构名称、选址、任务和服务半径
1 、拟设医疗机构名称：XX医院。
2 、医疗机构前期选址：在大方县核桃彝族白族乡街上合符市 乡城镇
规划，远离学校、食品生产经营企业，不对环境产生污染之地 并满足下列要求：
（ 一 ） 每床建筑面积不少于 4 5 平方米； （ 二 ） 病房每床净使用面积不少于 5 平方米；
（ 三 ） 日平均每诊人次占门诊建筑面积不少于 3 平方米；
设置后先期租房试营运， 积极在合符规划的地方购买地皮， 经 主管
部门同意后扩建医院。
3 、医疗机构功能
一、床位：
住院床位总数 20 张。 二、科室设置：
（ 一） 临床科室：设急诊科、内儿科、外科，妇产科、五官科、 中医
科。
（ 二） 医技科室： 设药剂科、 检验科、 放射科、 手术室、 理疗
科、 消毒供应室、病案室。
三、人员：
（ 一） 配备不少于 1 5 名卫生技术人员；
（ 二 ） 配备不少于 8 名护士；
（ 三） 至少有 2 名具有主治医师以上职称的医师。
第六章 拟设医疗机构组织结构、管理体制
和人员配备
1 、组织机构和菅理方式：成立医院管理委员会，实行董事会领 导下的
医院院长负责制。 管理层次设医院 （ 院长） 、副院长、财务总监、 院长助理。职能管理部门分别设院办公室、医务、护理、防保办、财 务、总务后
勤、客户服务、信息等部门以及临床、医技各科室。经营 理念上除做好经营管理、业务运行工作外，注重医院文化建设，以人 为本，搞好人性化管理，医院秉承“全心全意为人民健康服务”的服 务理念，以追求“一切让患者满意”为目标，全县人民提供商品质的 医疗服务，在获取劳动报酬的同时，更进一步注重社会效益。
2 、机构设置、人员配备：医院机构设置为职能管理和临床业 务科室，
其基础设施、设备和技术力量配备，均以一级综合医院为标 准设置，职工最终总人数达 20 人左右。
（ 一 ） 配备 1 5 名以上卫生技术人员； （ 二 ） 配备 8 名以上护理人员；
（ 三 ）2 名具有主治医师以上职称的医师。中、初级专业技术人 员的
比例为 1:5 左右
XX医院的组织机构图
说明：医院的组织架构是根据医院的业务需要设计的， 医院院长
是医院的第一责任人，全面负责医院的工作，业务副院长负责医院的 医疗、护理、教学、科研、医疗质量管理工作，确保全院的医疗质量， 是医院医疗质量的责任人，财务总监由医院董事会确定的，院长助理 负责医院的发展规划设计及市场调研工作，负责患者渠道的建立、疏 通和患者投诉处理工作：医院的智囊团由医院的董事长、医院的院长、 财务总监、副院长、院长助理组成，医院的核心成员由智囊团成员、 人力资源部主任、财务部主任、医务部主任、办公室主任组成。
第七章
拟设医疗机构服务方式、时间、诊疗科目和床位编制
l 、拟设医疗机构服务方式、时间：医院主要要功能以门诊、 住院诊
断治疗为主要服务方式， 根据需要可设立少量家庭病床， 对个 别特殊病人可采取上门服务。 在服务方式上， 医院引进先进的服务模 式，为病人营造一个人文特色化的医院。医院实行 24 小时门诊和住 院诊断治疗方式。
2 、诊疗科目和床位编制：医院设置床位达 20 张以上，设前述 各科
室。同时开展社区医疗服务，积极开展社会公共卫生事业，准备 应急处理突发的公共卫生事件。
第八章
拟建医院的王要设备、仪器
计划全院的办公条件逐渐达到先进高标准化， 实现大部分电脑 操
作。住院部高档房五分之一，普通房三分之二，设扶贫病房。主要 的医疗设备有成套的外科手术器械、 麻醉机呼吸机1台套、国产B超 1台套、心电图机1台套、心电监护仪1 0台套、300 MAx光机台套、 自动洗片机 1 台套、半自动生化分析仪 1 台套、尿分析仪 1 台套、胎 心监护仪 l 台套、高压灭菌器 1 台套、电解分析仪 1 台套等设备和救 护车等。
第九章
拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系和影响
1、拟设的XX医院与服务半径区域内其它医疗机构不构成直接竞 争关
系，而是作为其它公立医院的补充。2、拟设的XX医院全部外聘 或聘用大方
县内未就业的大中专毕业生， 凡其他机构聘用人员一律不 用。3、在业务上拟设的XX医院主要开拓本地机构未开展的服务，补 充其薄弱环节。 4、在服务上与现在机构互相交流，互相学习，共同 提高。
第十章
拟设医院医疗服务标准和项目的保证措施
1 、医疗服务标准：医疗服务的宗旨是以一流的技术、一流的服 务、良
好的就医环境为患者提供优质、高效、便捷、廉价、高科技含 量的医疗服务， 为患者提供一个温馨、 舒适、安全、规范的就医场所。
2 、项目保证措施：项目筹建时我们就拟定了整套筹建方案， 包括基
础设施的建设、 医疗设备采购、 医务人员的计划、 消防、计生、 药监和环保等，我们在经营方面的具体保证措施是：
守法经营，完全接受工商、卫生、税务、物价、环保等监督。 医疗废物和污水处理严格按照环保部门要求进行设计、 施工和验 收。
严格遵守医用麻醉药品、 精神药品和毒剧药品的管理规定。 项目 建设严格遵守消毒监测有关规定， 所有病房都达到要求， 且按宾馆的 服务进行对待。
第十一章
拟设医院项目的环保保证措施
1、医院污水的处理措施。据环保部门的要求，医院将设置建立 污水处理
站，配备全套的污水处理设备，对医用污水、粪便进行无害 化处理，使其达到规定的排放标准后排赦。污水处理流程如下：
2、医用垃圾的处理。特别是一次性医疗用品，严格按照卫生防疫 部门的
要求毁形，消毒后一起会同生活垃圾集中使用专用焚烧炉焚 烧，或者由环保部门集中运输处理。污水、污物处理有防保科负责专 人管理，并建有处理排放记录、备查。医用垃圾、生活垃圾处理程序 如下： 一次性医疗用品T毁形T有效氯消毒\\
焚烧/环卫队清运
生活垃圾/
较大玻璃输液瓶T回收T清洗T消毒T再利用
3、职工食堂。将使用液化汽灶，并设置灶顶通风排气装置， 安装无燥
音排风扇和顶部排气窗，以避免对周围单位、居民的废气、 燥声影响。
4 、空调设备。在高档病房内设空调设备，全部购置无燥声环 保型空调产品。
第十二章 拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况
1 、给水系统
A ．水源——本院以市政自来水管网为水源，由城市主要给水 管网引
进，现有房屋已经具备条件；
B ．用水量标准及水量——考虑到医院可持续发展的需要，按 住院 20
床规模标准设计，日用水量为 100 立方米；
C ．给水系统——医院内设冷热水系统， 室内消防栓给水系统， 室外
消防栓给水系统。
2 、排水系统 （ 见医院污水处理系统 ） 。
3 、通讯系统：本医院所赴市城区，邮政、电讯设施完善，电 信、移
动网络均已覆盖。
4、供电系统：本医院所处位置除己经取得 10Kv独立电源外，拟 自备一
套足够功率的发电机组以保证医院 2 4 小时正常供电。
5 、消防系统：按县消防部门的要求，在医院停车场的主要道路、 建筑
物室及楼层过道赴安装足够数量的消防设施。
第十三章 文明经营保证措施
拟设的XX医院，我们将在文明经营上用以下措施来保证：
治安、保卫、消防等方面：筹建开始，施工人员及材料进入工地， 筹建组将从县安公司聘用若干保安人员，三班倒， 2 4 小时轮流值班 在岗。同时内保外保相结合，积极配合全社会做好以防火、防盗、防 抢劫为中心的社会治安综合治理。 医院改造装修前， 先向市消防部门 请示获准，采取相应的措施后再付诸实施。所设置的消防实施、设备 要完全符合消防部门的要求， 并
经过消防检查和验收， 营业时我们更 要加强防火、防盗、防抢措施，一是要建立治安保卫消防方面的系列 管理制度， 二是配备足够的专业人员， 三是实行足够的检查和整改措 施，四是积极配合政府在文明经营方面的工作。
员工纪律和约束。拟设的 XX 医院在员工招聘后都要进行为期 1 月的岗前培训，主要是教育员工的语言、行为规范，仿星级宾馆的要 求进行培训，确保员工文明执业，同时，医院制定系列的员工奖罚措 施对员工的行为进行规范。
第十四章
项目资金来源、投资方式、投资总额和注册资金
1 、资金来源：到位 200 万元人民币。 2 、投资方式：现金或实物
3 、投资总额：拟设医院预算总投资人民币 200 万元。其中前 期基本
建设和医疗设备投资 140 万元人民币左右，流动资金 10 万元 人民币，风险预备和人才引进资金 50 万元。
4 、前期注册资金： 20 万元人民币
第十五章
拟设医疗机构的投资预算和效益分析
一、设备配置
1 、设备配置原则 医疗设备配置秉着“先进、适用、经济、 合理”的
原则。
2 、设备投资及清单 根据医疗和保健要求，本项目在第一阶 段拟购设
备如表，合计设备购置费用 141万元左右。
通用设备清单
单位：人民币万元（概算）
制造厂 序 设备名称 号 规格型号 位 价 量 （万） 单 单 数 金额 家或产 地 备 注 半自动生 1 化仪 迈瑞 台 10 1 10 呼吸麻醉 2 机 Detax-omeda 台 12 B超 1 10 3 国产 套 8 1 2 8 手术室全 4 套设备 套 10 10 放射全套 5 设备 套 25 1 25 6 血沉仪 套 1 1 7 理疗设备 套 1 14 电解质分 8 析仪 台 3 1 6 心电监护 9 仪 台 5 10 5 麻醉注射 10 泵 台 4 1 4 其他辅助 11 设备 台 1 20 12 发电机组 台 10 1 10 “三废” 13 处理 套 10 1 10 14 空调 套 3 1 3 儿科专用 15 设备 套 5 基本医疗 16 设施 17 合计 141 一、基本数据
1、建设规模：本项目终期建设规模为拥有病床 20张，正常年门 诊1万
人次，住院人次年500人左右。
总资金投入：200万元人民币
基本建设： 1000多平方米，其中门诊医技 300平方米，住院 600 多平方米，办公 100 多平方米； 前期开放床位： 20 张 前期年门诊量： 1 万人次； 正常住院人次：每年 500 人左右； 员工人数：不少于 l 5 人左右； 设备采购： 1 41 万元；
用于房屋租赁和装饰： 5-10 万元 ; 流动资金： 10 万元;
人才引进和风险预备： 50 万元。
2 、实施进度和项目计算周期：项目建设期为 6个月，计划于 XX年筹
备全部竣工，XX年XX月底正式开始对外营业，第一年度计划 营业收入 40 万元，项目计算期按 20年计算，即 2012年至 2032年。
3 、投资总额：项目总投资 200万元，其中固定资产投资 140万 元，
流动资金和风险预备金投资 60 万元。
4 、工资及附加：本项目最终员工以 20 人计，总工资概算 40 万 元，
附加按工资总额的 1 4 ％（含养老金、失业保险金、医保和住房 公积金等 ） 。
三、财务预测
1 、第一年度营业收入预测： 营业收入包括门诊收入和住院收入
①
度门诊保守预测
门诊收入：第一经营年
1万人次，根据大方
县医疗市场和消费水平以及医院的定位，平均每人次收费 30 元，则 第1年度门诊收八1万人X 30元=30万元
② 住院收入：第一经营年度开放共 20张床位，按住院每床每 人住
院 1500 元计算，住院费收入预测 100 万元左右，第一年度总营 业收入
=130 万元，第二至三年的计算方法由此类推。
2 、第一年度成本费用测算
① 药品支出：药品支出以总收入：40 %计，正常经营年间药费支出50 万元，所以药品支出为 50 万元：
② 卫生材料支出： 以总收入的 10％计算，正常经营年间诊疗费收入 为 15 万元，所以卫生材料支出 15 万元。
③ 工资及附加：正常经营年间工资及附加为 40万元。
④ 营业费用：营业费用包括办公费、邮寄费、差旅费、水电费、印刷 费、燃料费、职工培训费、业务招待费、绿化护养费、污水处理费、 设施（ 备） 维护费等项目， 正常经营年间营业费以总收入 10％计算为 1 30X 10％=13 万元。
⑤ 折旧与摊销：按目前《医疗单位财务制度》有关规定，医院固定资 产按原值入帐，不提折旧， 但相应设立专用基金——修购基金。为方 便计算，现按工业企业的折旧概念测算相关数值。 约定房屋折旧年限 为 30 年，设备折旧年限为 10 年，其他固定资产折旧为 30 年；土地 使用权摊销为 50 年，开办费摊销为 5 年，房屋和设备的残值取 5％（ 剔 除清理费用后 ）。
3 、税金：申请非营利医院，不考虑税金，所得用于收回成本外投 入医
院，不预分红，至于医技、专家等个人所得税，本方案的薪酬设 计中均为含
税薪酬，医院不再为员工薪酬交纳个人所得税。
4、结余：经计算，正常营业年间第一年为 2万元左右，第二年为 10万元
左右，第三年为15万元左右。该项目从第一年有 2万结余， 在第三年结余：可望达到20%左右，收入也在三年达到15万元左右, 第六年收回全部投资。
项目未来三年结余预测一览表（万元）
第一年度 营业收入 开支 盈余 第二年度 第三年度 合计 180 172 8 210 190 20 240 200 40 630 562 68 5、贷款偿还预测：项目次资金全部自有。不贷款 第十六章结论
综上所述，本项目是适应市场要求的，也符合县医疗资源合理布 局的，对于推进全县医疗体制改革和医疗机构的管理有很大的促进作 用，也能为现阶段全县的医疗事业做出一定的贡献， 益和经济效益双丰收。
以上报告，急盼批准。
必将取得社会效
申请人： 年 月 日
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