不合格品处理管理制度(含表格)

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不合格品处理管理制度

（ISO9001-2015）

1.0目的

为使了进料、制程检验、成品、零件出货检验的不合格品能得到有效管制，以预防由于疏忽而被不当的使用或安装.特制定本程序。 2.0适用范围

适用于进料、制程检验、成品、零件出货检验的不合格品。 3.0工作程序

3.1检验不合格品处理程序

3.1.1品管员在检验过程中发现不合格品时，由各品管进行标识区分，并及时填写“不合格品处理通知单”。

3.1.2相关单位在接到“不合格品处理通知单”时，需确认签名并注明接收时间，由责任部门提出处理申请，并在接单后原则上8小时(有效工作日)内完成签核。(成品不合格处理除外)，不合格品处理责任与权限见下表：

不合格品处理责任与权限表

序内容 号 批退 进料检验不合1 格品处理 重工 外观特采 ○ ○ ◆ ◆ ● ◆ ◎ ● 分选 科 ○ ○ 部 科 ◆ ◆ 科 ● ● 部 部 ◎ 部 经理 品控技术生管制造销售采购品保副总更多免费资料下载请进：http://www、55top、com 好好学习社区

德信诚培训网 功能特采 分选/重工 制程检验不合2 格品处理 功能特采 成品、散件出3 货检验不合格特采 品处理 分选/重工 外观特采 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ● ◆ ◆ ● ◎ ◎ ◎ ● ● ● ○ ◎ ◆ ◆ ◎ ● Ο立案 ◆:处理申请提出 ◎:会签 ●:核决 3.2进料检验不合格品处理

3.2.1品管在进料检验中发现不合格品时，由品管进行判定并标示区分，并及时填写“不合格品处理通知单”发放给生管科及采购部，由生管科提出处理意见及应急措施，生产部经理确认处理方式，申请特采处理由技术部会签，副总经理确认签核，不合格品处理通知单签核流程完成后，由进料品管员统一复印一份给交生产部生管科文员，由采购部书面方式通知供货商。

3.2.2对于进料不良厂内进行分选､重工使用的，由进料品管及时反馈分选人员，由分选人员对该批物料进行分选并对质量结果进行记录；同时统计分选、重工的人员人数时间，提供给品保部，由品保部进行统计，并对厂商扣款处理提出，呈副（总）经理核决后进行扣款。扣款作业见《供货商扣款作业程序》。 3.2.3对于批退物料采购部及时通知供货商，仓库把批退物料放于退货区并进行标示，待外协厂商送货时退回厂商。 3.2.4对特采处理品需依责任与权限来处理。

3.2.5品管对不合格品处理单内容确认和责任追踪查核与改善。

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3.3制程检验不合格品处理

3.3.1 制程品管检验发现不合格品时，由制程品管进行判定并标示区分，并及时填写“不合格品处理通知单”，发放给厂内生管科进行提出处理意见及应急措施，依不合格品处理权限签核。

3.3.2制程重工或分选后，应由相应品管对其进行重新检验，并记录检验结果与标示。

3.4成品、零件出货检验不合格品处理

3.4.1 针对成品、零件出货检验不良批次，成品检验品管发放“不合格品处理通知单”给生产部， 生产部在接单后必须在2小时内针对不良现象提出具体的处理方式，通知给品管检验人员，品管对签回的“不合格品处理单”上的处理内容进行确认和责任追踪查核，异常处理完毕后，检验品管需再次进行检验，检验合格后进行标示方可做入库动作(特采除外)，成品、零件出货检验发现不良如为功能或少零配件的异常，同时对当批产品须发出纠正预防单。 3.5成品功能稽核测试不合格品处理

巡检、成品检验对成品功能稽核测试发现有不合格时，及时填写“不合格品处理通知单”，经部门主管确认后，发放给责任单位由责任单位进行提出处理意见及应急措施，依不合格品处理权限签核。 4.0使用表单

4.1 不合格品处理通知单。 4.2 不合格品处理权限一览表。

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不合格品处理通知单

车间工段 年 NO： 日期

班 次 品名 不合格的原因 处理方法 数量 作业人 审核人 制表： 车间经理审核：

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