查库存呈报欠料 ※按制单资料确实清查 ※检查是否有滞存代用品 生管下发制单 ※督导物料作业流程 ※按业务订单正确作业 ※制作正确资料与用量表 总经理室 General Manager Office ※控制库存数据 ※维持物料正常运作秩序 ※督导执行消除浪费稽查作业 接收采购单 ※有签名审核之记录 ※无采购单或程序不符合不可收货 采购作业 ※相关部门签名审核 ※传送供应商及仓库 供应商送货 ※按采购单作业 退货单 送货单 收货检验 ※按采购单与送货单核对数量与质量 不合格品 ※IQC检验,落实把关 合格品 入库单 Warehouse 仓库 ※物料、成品进出管理 ※库存物料、成品分类、整理、保管、使用 ※供应生产需求物料与服务 ※保证帐务与实物一致 ※零浪费意识培养 库存管理与盘点 ※制订季度/年度盘点计划 ※保证在库物料的可用性与准确 ※日常仓库运作与控管 ※异常物料需呈报追踪、及时处理 供应商退货 入库 ※清点数量,架位存放记载 ※按实际可用数量填写发料单 ※进销存帐操作 ※保证所有物料进出均有单据可查 单据操作与保管 ※保证单据有效性 ※未经许可所有单据不可销毁 合格品 备料 ※按生产线单据凭证备料 ※两小时内主动通知领料 ※欠料呈报及进销存帐操作 领料单 生产部门作业 领料作业 补料单 退料单 成品入库 ※按制单与入库单清点 ※进帐与成品分类保管 合格品 出货 ※船务建档及开制出货通知单 ※进出帐核销 滞存不良物料处理 ※不可再利用物料判定与检讨 ※专案处理，杜绝违法与浪费 上架存放 ※订单剩余物料标示清楚 ※可再利用与不可再利用余料分类保管 ※销存卡作业 补料申报及 检讨 退料作业 图示： 正常作业流程 讯息流通流程 作业异常流程 督导作业流程
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