紫玉中心学校部门2017年度部门决算

紫玉中心学校部门2017年度部门决算

第一部分 紫玉中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

紫玉中心学校部门2017年度部门决算

第一部分 紫玉中心学校概况

一、主要职能

（一）基本职能：义务教育

以深入开展党的群众路线教育实践活动为契机，贯彻落实科学发展观，全面推进素质教育，以培养学生创新精神、实践能力、良好习惯为重点，深入基础教育课程改革，努力提高教育教学质量、提升学校办学水平。

依法行政治校，认真执行教育法律、法规，维护学校、教师及学生合法权益

努力提高教育教学质量，扎实推进素质教育，实施精细化管理，进一步规范教学行为，促使教师专业成长，扎实开展校本教研。教学中注重引导与培养，提高学生自主发展、自主学习、自我管理能力。

加强学校收费管理，规范收费行为和常规检查，严格学校财经制度管理，以保证学校财产不受侵害，做好为学校教育教学质量提高和学校建设的服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

紫玉中心学校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个（全额拨款的事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

紫玉中心学校2017年末实有人员编制280人。其中：事业编制280人；在职在编实有事业人员234人，管理人员1人。

离退休人员156人。其中：离休4人，退休152人。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

紫玉中心学校2017年度收入合计4510.72万元。其中：财政拨款收入4256.万元，占总收入的94.37%；事业收入253.83万元，占总收入的5.63%。与上年相比，收入有所增加，主要是因为人员工资增加及学前教育新入园人数增加。

二、支出决算情况说明

紫玉中心学校2017年度支出合计4580.21万元。其中：基本支出4399.68万元，占总支出的96.06％；项目支出180.51万元，占总支出的3.94％.与上年对比支出有所增加，主要原因人员工资调增。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出4399.68万元。与上年对比有所增加,主要原因分析人员工资提标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.57％；办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.43％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180.51万元。与上年对比增加,主要原因分析用于义务教育均衡发展。具体项目开支及开展工作情况购置教学设施设备、完善办学条件、义务教育均衡发展建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

紫玉中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出4580.21万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出4313.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.17%。主要用于学校教育教学所需的日常支出、人员工资、教育教学设施设备购置；

2.一般公共服务支出266.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要终于教职工住房保障。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

紫玉中心学校2017年 “三公”经费由石林彝族自治县教育局统一公开。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无。

（二）相关口径说明

1、 紫玉中心学校基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党、有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：紫玉中心学校主要用于反映维持正常教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及接待教育教学交流接待各级各部门工作检查等产生的费用。

第四部分 名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

决算公开：是指经本级人代会或常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级财政部门批复的总决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是预算体系的重要组成部分。

采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财

政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

石林县紫玉中心学校

2018年8月21日