过程审核报告样本新

过程审核报告

审核日期:2012 年 1 月 23 日—1 月 25 日

审核产品: 起动机电机及相关配件制造全过程

审核组长: 审核人员:

报告编制:

报告批准:

有限公司

一、审核目的

2011 年过程审核计划

对生产全过程进行评价，分析缺陷，实施合适的纠正措施，使其保持过程能力、

改善过程能力，提高顾客满意度。 二、审核依据：

VDA6.3、QMS 文件、顾客要求、相关法律法规 三、审核范围

汽车用起动机、交流发电机生产全过程。(销售、服务过程不写) 2004 年 5 月 23—25 日

组员： 时间 四、审核日期：

五、审核组

审核组长：

日期 人员 部门 技术科 技术科 内容 项目管理，过程开发（起动 机） 过程开发（交流发电机） 9:00-11:30 13:30-15:30 5 月 23 日 采购部 进料 原材料/分供方 进料检验 13:30-15:30 9:00-11:30 13:30-15:30 9:00-11:30 13:30-14:30 发电机 发电机生产全过程 5 月 24 日 起动机 起动机生产全过程 9:00-11:30 金加工、浸漆 质量科 服务/顾客满意度 5 月 25 日 13:30-14:30 13:30-14:30 销售部 服务/顾客满意度

过程审核提问评分一览表 A 产品诞生过程 2 项目管理 2.1 2.2* 2.3 2.4 2.5* 2.6 2.7* 10 10 10 10 10 10 10编号：PRA-0301 EPM% 100 3 产品开发及过程开发的策划 产品开发及过程开发的落实 产品 3.1 3.2* 3.3 3.4 3.5 过程 3.1 3.2* 3.3 3.4 3.5 10101010 1010101010EPDP%100EPzP%100 100 4 产品和过程开发实现 EPP% 产品 4.1 4.2* 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 过程 4.1 4.2* 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 N 10 10 100 EPR% EPDR% 100nb EPzR% 100 B 批量生产 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5、供方/原材料、进料控制 10 10 6 10 8 nb 10 ELM% 6、生产（每道加工序） 91 6.1 过程输入 6.2 过程流程 6.3 人力资源 6.4 物质资源 6.5 有效性,效率减少浪费 6.6 过程结果 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 E1 工序 1 8 工序 2 8 工序 3 1 0 工序 4 8 对照质量体系的评分要素(工序 E1- E4 符合率,平均值) EU1(%) 92 EU2(%) EU3(%) EU4(%) EU5(%) EU6(%) 93 96 99 99 99 7 服务/顾客满意度 10 10 10 6 10 nb 93 Ek(%)

按产品组要素 B2 的符合率（%）（E1-En 平均值） EPG（%）

95 EP（%）= nb 填入 EDE + EPE + EZ + EPG + EK =93 注：未进行评分或不适用的问题用 A 产品诞生过程 已评要素数 过程打分汇总 编号：PRA-0301 目标 70 80 90 100% 要素 符合率（%） 60 项目管理 EPM 91 91产品开发及过程开发的策划 EPP 产品开发及过程开发的落实 EPR B 产品生产

审核要素/工序 分供方/原材料 为顾客服务/令顾客满意 工序 1 工序 2 工序 3 工序 4 工序 5 工序 6 工序 7 符合率（%） EZ EK E1 E2 E3 E4 E5 E6 E10 91 93 95 97 96 93 91 60 70 80 90 100% 对照质量体系的评分要素（工序 E1-n 符合率，平均值） 审核要素/工序 过程输入 过程流程 人力资源 符合率（%） EU1 EU2 EU3 92 93 96 60 70 80 90 100% 物质资源 有效性,效率,减少浪费 结果输出

EU4 EU5 EU6

99 96 99

以上要求是最新版本的

分供原材料

序号 VDA6.3 条款 薄弱环节 没有对供方的业绩进行汇总，并对生产 缺陷种 类 分数 发生地点 整改状况 出现的不良情况及时将此信息传递给供 方，并对不良情况提出更改措施。 1 5.3 B 6 进料检验 有些外购的样品，没有对样品进行送样 2 5.5 确认。 C 8 采购 3 5.8 在材料仓库中，在仓库没有分批标识。 C 8 仓库

起动机

序号 VDA6.3 条款 薄弱环节 过程控制中，现场操作人员对 SPC 的控制图理解不够。 工装管理没有形成管理机制，如堆 缺陷种类 分数 发生地点 备注 1 2.1.1 B 6 起动机 2 2.2.1 放，标识认可状态。 生产现场，扭力时，气压的工艺没 B 6 起动机 3 2.2.4 有很好规定。 部分小的标准件没有很好标识。 C 8 起动机 4 2.3.2 C 8 起动机

交流发电机

序号 VDA6.3 条款 薄弱环节 过程控制中，现场操作人员对 SPC 的 控制图理解不够。 缺陷种类 分数 发生地点 交流发电机 备注 1 2.1.1 B 6 2 2.2.2 检验的卡尺，没有显示计量合格标 签的证据。 在绕线工位中，无法表示过程操作的要 求。 交流发电机 交流发电机 B 6 3 2.2.4 B 6 4 2.4.2 生产过程出现的不良品，现场没有 明显的隔离标识。 交流发电机 C 8

金加工

序号 VDA6.3 条款 薄弱环节 无法提供相应的检验进行培训证据。 缺陷种类 分数 发生地点 备注 1 2.1.1 B 6 金加工车间 2 3 2.2.6 2.3.4 检验员没有及时进行生产首件检验。 加工好零部件没有进行很好标识。

B C 6 8 金加工车间 金加工车间 顾客满意度

序号 VDA6.3 条款 薄弱环节 缺陷种类 分数 发生地点 备注 1 3.4 对过程出现缺陷问题没有采用有效 运用 8D 方法。 B 6 销售公司 有不符合项报告