安全风险分级管控制度和隐患排查治理管理制度

理制度

1.目的

本制度的目的在于加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险。

2.适用范围

本制度适用于公司所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。

3.定义

3.1 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

3.2 危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。 3.3 安全风险（以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。

4.职责

4.1 风险分级管控领导小组

公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。

4.2 培训和危害识别、风险评价工作

公司确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。

5.危害识别及风险评价程序 5.1 成立评价组

公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长，生产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险分级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准分厂的安全生产危害辨识、风险评价文件。

5.2 评价依据

评价依据包括《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、各单位安全管理制度、操作规程等。

5.3 风险控制

中等及中等以上风险必须制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。

6.评价准则

6.1 按事故发生的可能性为判断准则 等级 1

标准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

等级 2

标准 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。

等级 3

标准 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效控制，或在现场有保护措施。

文章格式已经修改完成，以下是改写后的文章：

在生产经营过程中，偶尔会发生事故或事件。为了防范和控制这些风险，我们采取了有效的保护措施，并且员工的安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。因此，我们相信极不可能发生事故或事件。

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6.2安全风险等级判定准则及控制措施

风险度 风险等级 应采取的行动/控制措施 实施期限

1 一级 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立刻

2 二级 采取紧急措施降低风险，及时整改建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 采取措施及时整改、按操作规程加强培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 无需采用控制措施

3 三级 限期整改 近期整改

4 四级 无需采用控制措施 需保存记录 5 五级以上 改

7.安全生产管理部门将评估后的安全风险归类建档，并指导、监督相关班组、车间有关人员贯彻执行。同时，我们按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。

隐患排查治理管理制度

一、总则

第一条：为了进一步加强隐患排查的管理，及时消除隐患，保证生产经营顺利进行，保护职工的安全与健康，根据《中华人民共和全生产法》，结合我公司生产实际，特制定本办法。

第二条：生产现场可能导致事故发生的物（场所、设施、设备、原材料等）的危险状态、人的不安全行为（违章操作、违反劳动指挥、纪律）以及管理上的缺陷称为隐患。

第三条：隐患排查的范围包括所有生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动场所。

第四条：隐患实行分级管理、分线负责的原则。各单位（部门）、各级领导要高度重视隐患的管理，及时督促整改隐患。

二、隐患管理

第五条：公司、车间、班组成立三级隐患管理小组，各级小组责任人为同级安全生产第一负责人。

第六条：各单位（部门）要及时将检查发现的隐患进行登记注册。

第七条：各单位（部门）要对所查的隐患进行评估分析，能整改的应及时整改；无力整改的应及时上报，同时要制定有效监控措施。

第：隐患报告书应包括以下内容：

1、隐患名称及地点；

2、影响范围和程序；

3、整改目标。

第九条：未整改或一时难以整改的隐患，专业技术管理部门要制定防范措施，相关单位要严格按方案实施监控。

第十条：隐患管理领导小组职责

1、熟悉本单位隐患管理工作，建立隐患管理台帐，组织专业技术人进行评估分析，负责隐患的登记与上报。

2、组织制定隐患整改方案，责成有关部门（科室）实施及监督检查，并组织整改项目的竣工验收。

3、监督维护消防、救护整改项目器材用品的完好有效。 4、要随时了解本单位的隐患情况，及时掌握动态。

5、负责监督和指导下属单位的隐患管理小组。

三、隐患整改

根据“三定四不准”的原则，发现隐患后，应立即填写隐患整改通知书，并要求所在单位落实整改。公司车间和班组应建立隐患管理台帐，逐项登记隐患内容、整改措施及要求、整改责任人和整改结果。各单位（科室）的安全第一负责人是隐患整改的责任人，应及时组织落实隐患整改。整改完成后，科室先进行验收，公司再进行验收。验收人确认整改合格后，隐患通知书和整改报告书一并存档，并注销。如果隐患整改资金一时难以落实，应认真评估并逐项解决。

四、检查与考核

对于及时发现重大隐患并积极参与整改，避免事故发生的单位和个人，将按照《公司安全生产奖惩办法》中的规定给予奖励。对于不执行安全指令、不整改隐患项目、拖延整改期限或相互推诿、整改验收合格后迟迟不反馈整改结果、不登记注销隐患的行为，将给予100-500元的扣款处理并通报批评。对于隐瞒不报隐患的单位，将给予批评，责令限期整改，并给予

经济处罚。对于确不积极采取监控、防范、整改措施，导致事故发生的，除经济处罚外，还将追究有关人员的责任。

五、附则

本办法自下发之日起执行。