廉政风险点及防范措施 序号 风险类别 廉政风险点 防控措施 重视并加强廉政教育、思想道过分注重业务知识的学习，理论知识学习1 思想道德风险 不够，学习的深度不足，理想信念不坚定、政治素质下降 德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质。 1、领导带头认真执行廉洁自1、对职工干部管理不严格、不规范，对律规定，严于律己，以身作则，2 人事管理风险 干部责任追究不严肃，对工作督办不及时 坚持民主集中制，严格监督管2、机构配备不科学，导致人员分工不科理。 学，影响工作效率。 2、要着力抓好干部职工的学习、教育、管理、考核以及责任追究。加大考核奖惩力度，实现人人有岗、岗岗有责。 1、定期梳理、补充、完善各项规章制度（根据当年工作的1、对不科学、不适用的制度，未能及时修改完善，造成工作中出现偏差 3 制度机制风险 2、对制度实施情况监督检查不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。 需要），使各项制度符合工作需要，逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。 2、加强对规章制度执行情况的检查、监督，对不能严格按规章制度办事的责任人进行告诫，必要时追究其责任。 1、价格管理、质量检验、储量统计等业务工作不按规定流程办理，流程各环节缺乏有效的相互制约、制衡机制。在高额利4 业务流程风险 益的诱惑下，极容易出现工作人员的不廉洁行为。 2、接受别人的礼金、吃请等收受利益诱惑，不按程序办事、办人情事的风险。 1、保证业务办理过程的公开透明，制定每项工作详细的业务流程，公开业务流程图，严格按照业务流程开展工作。 2、注重政治理论和业务知识学习，树立正确的人身观、价值观、权力观、政绩观、荣辱观，提高抵御腐败侵蚀的能力。 1、在工程计量及变更上弄虚作假、以少报多，有意偏袒施工单位，多计量，随意增加现场签证，改变设计，从而使施工单位可以重新报价，获取利益 5 1、规范计量及签证程序，严格执行管理程序、审批程序，加强工程审计 2、建立规范化的合同（施工）2、默许、纵容施工单位偷工减料、使用工程风险 管理体系，严格执行三级验收不合格的材料、设备；默许、纵容施工单制度，规范验收程序，特别是位在施工中不执行工艺要求，粗制滥造 隐蔽工程验收程序 3、对施工单位进行吃、拿、卡、要。在3、要加强合同管理，依照合工程验收时，不坚持原则，不按规范进行同办事 验收