内审不符合项报告

内审不符合项报告

NO：10001 受审部门/区域/功能 文控中心 审核时间： 2010年12月7日 1、违反文件/标准的条款：ISO9001：2008 /4.2.3 2、纠正时间： 12月15日之前 审核员： 2010年 12月7日 不合格原因分析： 文控员对外来文件未及时登记在外来文件收发记录表中 签名/日期： 纠正措施与计划： 立即对外来文件发放记录表进行补充记录，并对各部门文件进行检查，对未盖章的文件及进盖章。 责任部门代表： 纠正措施复查情况： 审核员： 10年12月15 日 QR-DCC-012-A.0

不合格情况描述（时间、地点、问题） 在审核ISO办时发现外来文件识别未有ISO9001:2008标准，与外来文件控制程序规定不符。 被审核部门确认： 1、已完成□ 2、部分完成□ 3、未完成□ 内审不符合项报告

NO：10002 受审部门/区域/功能 品质部 审核时间： 2010年12月7日 1、违反文件/标准的条款：ISO9001：2008/7.4.3 2、纠正时间： 12月15日之前 审核员： 2010 年 12月7日 不合格原因分析： IQC检验员工作失误所致 签名/日期： 纠正措施与计划： 对IQC进行培训，以后每份IQC报告必须在完成后12小时内送部门主管审核签字，发现未签字进行处罚，由管理者代表定期检查。 责任部门代表： 纠正措施复查情况： 已完成 审核员： 10年 12月 15日 QR-DCC-012-A.0

不合格情况描述（时间、地点、问题） 现场审核发现10月28日IQC检验报告未审核签字。 被审核部门确认： 1、已完成□ 2、部分完成□ 3、未完成□