工程变更管理规定(优先)

文件 名称 工程变更管理规定 版次 总页次 制定 日期 A/0 6 2014.5.20 管 制 章 文件 编号 文 件 制 / 修 订 记 录 页 次 ------ 章 节 ------ 修 订 内 容 新制订 版 次 修改前 A/0 修改后 ------ 发行日期 记录者 文件 名称 工程变更管理规定 版次 页次 制定 日期 A/0 1/6 2014.5.20 文件 编号 1. 目的 管 制 章 为确保产品在工程变更后能改善品质、降低生产成本、提高生产效率以及符合客户工程设计要求， 并且在执行要求的生产条件下的实际生产过程中具有持续满足这些要求的潜在能力等。 2. 范围 本程序适用于产品开始生产后有工程更改时采用，如“定义”中所述。 3. 定义 3.1 工程变更：对产品的规格、材料或制造过程中的工艺技术等进行的变更； 3.1.1 内部工程变更：在制造过程中对产品的结构、规格及制造工艺等技术条件提出的变更； 3.1.2 外部工程变更：因客户修改产品设计规格等技术参数而提出的变更。 3.2 4M 1E变更：4M1E（Man、Material、Machine、Method、Environment)，即人、材料、设备、方法、环境)发生变化。 4. 职责 4.1 技术部：修改工程变更的技术资料、样品生产的技术支持、样品的确认、量试结果的总结评 定及客户要求的报告提交(如客户有特殊要求则按要求执行)； 4.2 业务部：与客户传递相应的工程变更资料及讯息； 4.3 品质部：配合工程对变更物料的检测确认及追踪； 4.4 生管部：变更物料的采购与追踪，原材料、半成品、在制品以库品的处理； 4.5 生产部：配合工程完成样品的试制和量试； 4.6 相关责任单位：变更方案的会签并配合执行变更方案； 4.7 总经理：工程变更方案的核准。 文件 名称 工程变更管理规定 版次 页次 制定 日期 A/0 2/6 2014.5.20 文件 编号 5. 作业流程： 管 制 章 提出工程变更 5.1 流程图： 审查分析 说明理由或提 NG 出替代方案 制定变更方案 会签、审查及 客戶批准 NG 文件/发图试作 OK 检测与试作 NG 客戶确认 NG 工程变更通知及执行 执行成效确认 NG 是否变NG 更方案 YES 记录维护 文件 名称 工程变更管理规定 版次 页次 制定 日期 A/0 3/6 文件 编号 5.2 流程说明： 管 制 章 5.2.1 外部工程变更：业务在接到客户要求更改产品规格时，由业务部提出申请并附客户的变 更资料； 5.2.2 内部工程变更 5.2.2.1 技术部在做各项验证或安全考量、价值分析时需变更制程条件或设计方案，则由工 程部提出变更申请； 5.2.2.2 生产部在生产过程中，有作业性改善意见或发现对制程有不利的因素需变更制程条 件时，则由生产部提出变更申请； 5.2.2.3 品质部在各项检验过程中发现品质有变异，经制程能力分析确认需变更制程条件 时，则由品质部提出变更申请； 5.2.2.4 生管部遇到生产物料停产、交期、价格及其它因素需采购代用料时，则由生管部提 出变更申请； 5.2.2.5 公司引入新设备、新加工技术及工艺需变更制程条件时，则由技术部提出变更申请； 5.2.2.6 其它部门在生产过程中，经统计分析品质记录可提升品质、生产效率须变更制程条 件时，则由相关部门提出申请。 5.2.3 工程变更申请 各责任部门有符合“定义”所述状况需提出工程变更需求时，应填写【工程变更申请单】呈 部门主管确认后送交技术部主管审查。 5.2.4 工程变更审查 技术部主管接到【工程变更申请单】后，根据变更内容对产品品质、成本及效率等因素进行 确认；如确认不可行时，应说明具体理由退回申请单位处理；如不能达成共识，应上报总经 理裁定。 5.2.5 制定变更方案 变更需求经技术部主管确认可行者，应指定工程人员综合考量产品品质、成本及效率等因素， 制定切适可行的变更方案并记录在【工程变更申请单】上呈技术部主管确认；如需修改图面 则需附修改后的图面。 文件 名称 工程变更管理规定 版次 页次 制定 日期 A/0 4/6 2014.5.20 文件 编号 5.2.6 会签、审核及客户批准 管 制 章 5.2.6.1 工程变更方案须经相关单位主管就责任范围内工作项目及影响提出会签意见，供工 程人员参考修改，以提高变更方案可行性和效益性； 5.2.6.2 会签可采用书面或召开会议形式进行，会签结论记录在【工程变更申请单】上并呈 总经理作最后裁决； 5.2.6.3 技术部将核准后的【工程变更申请单】及变更资料交业务部送客户批准是否同意； 5.2.7 技术资料制作 5.2.7.1 【工程变更申请单】经客户批准后，技术部主管针对变更内容安排制作相关<基板 排样图>、<成品图>等技术资料进行样品试制； 5.2.7.2 有采用新材料或新供应商的物料则由生管部要求供应商提供【材质成分表】、环境 管理物质保证书、SGS报告、MSDS等资料； 5.2.8 样品试制和检测 5.2.8.1 技术部依规格图面及相关技术资料进行样品试制及检测； 5.2.8.2 技术部编写变更后制作样品的【检测确认报告】，送业务、品质、生产及生管签知 及评估。 5.2.9 客户确认 5.2.9.1 变更后的产品试制样品确认OK需交客户确认，当客户回签确认OK，由技术部主 管决定进行量试(会同生产、品质)并将量试结果记录于【量试确认报告】内，同时 技术部收集相关部门制定的PPAP资料(如有要求还需供应商PPAP资料)提交客户确 认，确认的相关程序参见； 5.2.9.2 技术部变更样品之<生产件提交保证书>、<外观件批准报告>、<生产件批准---- 尺寸检测结果>、<生产件批准----性能试验结果>交业务部转给客户确认。 5.2.10 工程变更通知及执行 5.2.10.1 变更方案经确认后，技术部应制作【工程变更通知单】，注明各责任部门需配合 事项及生效日期，同时修订正式发行<基板排样图>、<成品图>、、 <检查标准书>等相关技术资料，经技术部主管审查及总经理核准后发行； 文件 名称 工程变更管理规定 版次 页次 制定 日期 A/0 5/6 2014.5.20 文件 编号 管 制 章 5.2.10.2 技术部应将核准后的【工程变更通知单】复印分发至各责任部门，并于【工程变 更管制表】上登记列管； 5.2.10.3 各责任部门应依【工程变更通知单】上所记录之变更方案及生效日期配合执行。 5.2.11 执行成效确认 5.2.11.1 技术部应依【工程变更管通知单】上所记载各责任部门应配合完成生效日期追踪 确认工程变更方案执行状况至结案为止； 5.2.11.2 如执行中有问题，技术部应协助解决或考虑是否变更方案;如需变更方案，则重复 5.2.3----5.2.11之作业。 5.2.12 组织必须建立过程以保证按照顾客要求的时间表及时评审﹑发放和实施所有顾客的工 程标准、规范及基于顾客要求时间进度的更改；应尽快进行及时的评审,时间不能超过 两个工作周。 5.3 记录维护 所有工程变更执行的记录均应由专责部门及相关单位按＜文件及品质记录管制程序＞的规定 加以保存与维护。 6 参考文件 6.1 ＜文件及品质记录管制程序＞ 6.2 ＜PPAP管制程序＞ 6.3 ＜APQP管制程序＞ 7 相关记录 7.1【工程变更通知单】 文件 名称 工程变更管理规定 版次 页次 制定 日期 A/0 6/6 2014.5.20 文件 编号 管 制 章