序号 一 项目 安全机构 检查内容 1、应设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 1、建立健全安全生产责任制。 ①包括主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制； ②职能部门责任制； ③岗位安全生产责任制。 安全二 生产管理制度 2、有各项安全生产规章制度及档案。 ①安全检查制度； ②职业危害预防制度； ③安全教育培训制度； ④生产安全事故管理制度； ⑤重大危险源监控和重大隐患整改制度； ⑥设备安全管理制度； ⑦安全生产档案管理制度； ⑧安全生产奖惩制度等规章制度。 1、有具有资质的设计单位设计的开采设计或开采方案和附图，图纸包括地质地形图、采场工程平面布置图和三 技术资料 采场剖面图。 2、采场工程平面布置图和采场剖面图能够反映本企业情况。 3、有规范完善的作业规程和各工种岗位操作规程。 四 安全投入 安全投入符合安全生产要求，按照有关规定提取安全技术措施专项经费。 1、企业负责人、安全生产管理人员，应当由安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力进行考核，考核合格后，持证上岗。 2、特种作业人员必须持证上岗。 3、所有在职从业人员，每年都要接受必要的安全生产的教育和培训。 4、新职工上岗前必须经过“三级”安全教育，并考试合格。 5、调换工种和采用新技术、新工艺、新材料或使用新设备，必须对有关人员进行专门的安全生产教育和培训。 1、制定和实施本单位生产安全事故应急救援预案。 2、对存在的各类事故隐患，要及时进行整改，并有登六 事故预防 记、整改和处理的档案。对暂时无法完成整改的，必须有切实可行的监控和预防措施。 3、对露天边坡、排土场、爆破器材库等重大危险源应当登记建档，有检测、监控和防范措施，其应急救援预案应报安监局和有关部门备案。 七 八 劳动防护 采场 按规定为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按使用规则佩戴、使用。 *1、露天开采，必须自上而下台阶式或分层式开采。 符合规定、规程要求 必达项 查现场 按标准发放，建立发放台帐 查台帐 有登记建档，有检测、监控和防范措施 有登记、整改和处理的档案 设计或开采方案应经安监部门审查批准 图纸能及时填绘指导生产 规程符合法律法规，符合企业实际，编制、批准手续完善 符合国家局、省局相关要求 相关人员全部持省安监局用印的资格证 按规定，所有特种作业人员，经安全五 教育和培训 专门培训、考核合格，取得操作资格证。 企业进行培训，培训时间不少于20小时。 企业进行培训，培训时间不少于40小时。 企业进行培训，培训时间不少于40小时。 符合企业实际，进行演练 查培训 档案 查培训 档案 查培训 档案 查预案 查档案、 措施 查档案、 措施 必达项 查资格证 查设计或开采方案 查图纸 查规程 查提取 情况 查资格证 制度是否齐全，符合法律法规，符合企业实际，以文件形式公布实施 查制度 责任制是否齐全，符合企业实际，以文件形式公布实施 查文件 检查标准 是否按规定设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 检查要求 必达项 检查方法 查文件、证件 检查结论 必达项 序号 项目 检查内容 *2、台阶高度必须符合有关规定的要求，其中最大开采高度小于五十米；年开采总量小于五十万吨的小型露天采石场，应当自上而下分层、按顺序开采，分层高度根据岩性确定，浅眼爆破时分层高度不超过六米，中深孔爆破时分层高度不超过二十米。分层凿岩平台不得小于4米。最终边坡最大不得超过60度。 3、采石场需要剥离的，剥离工作面应当超前于开采工作面4米以上。 4、对边坡应进行定点定期观测，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段应进行加固。 5、露天矿内有坠人危险的钻孔、泥浆池和水仓等危险区域，均须加盖或设栅栏，并应设明显标志和照明。 6、严禁扩壶爆破、掏底崩落开采 检查标准 检查要求 检查方法 检查结论 符合规定、规程要求 必达项 查现场 符合规定、规程要求 能定点观测或加固 安全标志、设施齐全有效 无壶爆破、掏底崩落现象 现场无违章现象 安全标志、设施齐全有效 管理、领用和清退登记制度完善，台帐齐全 设计书编制、批准手续完善 必达项 必达项 必达项 必达项 必达项 必达项 查现场 查现场 查现场 查现场 查现场 查现场 查制度、台帐 查设计书 九 十 现场管理 警示标志 采场现场杜绝工人违章现象，严禁违章作业，采场内工人必须戴安全帽，高空作业必须系安全绳。 矿区各危险区域应设置安全警示标志。 1、爆破物品的生产、储存、购买、运输、使用符合《民用爆炸物品管理条例》规定，有严格的管理、领用和清退登记制度。 必达项 十一 爆破 2、露天爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。爆破设计书应由企业负责人签字。 3、实行定时爆破制度，确定危险区的边界，明确爆破时的警戒范围，并设置明显的标志和岗哨，有明确的警戒信号。 1、变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。 2、矿用设备供电电缆绝缘良好，横过道路时，必须采取防护措施。机器设备外露的转动和传动部分，必须装设防护外壳。 制度完善，信号设备齐全 查制度 设施齐全有效。 查现场 十二 机电设备 绝缘良好，防护措施完善 查现场
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