露天矿安全检查表

序号 一 项目 安全机构 检查内容 1、应设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 1、建立健全安全生产责任制。 ①包括主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制； ②职能部门责任制； ③岗位安全生产责任制。 2、有各项安全生产规章制度及档案。 ①安全检查制度； ②职业危害预防制度； ③安全教育培训制度； ④生产安全事故管理制度； ⑤重大危险源监控和重大隐患整改制度； ⑥设备安全管理制度； ⑦安全生产档案管理制度； ⑧安全生产奖惩制度等规章制度。 1、有具有资质的设计单位设计的开采设计或开采方案和附图，图纸包括地质地形图、采场工程平面布置图和采场剖面图。 2、采场工程平面布置图和采场剖面图能够反映本企业情况。 3、有规范完善的作业规程和各工种岗位操作规程。 检查标准 是否按规定设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 责任制是否齐全，符合企业实际，以文件形式公布实施 检查要求 必达项 检查方法 查文件和证件 查文件 检查结论 二 安全生产管理制度 制度是否齐全，符合法律法规，符合企业实际，以文件形式公布实施 查制度 设计或开采方案应经安监部门审查批准 图纸能及时填绘指导生产 规程符合法律法规，符合企业实际，编制、批准手续完善 查设计或开采方案 查图纸 查规程 三 技术资料 四 安全投入 安全教育和培五 1、安全投入符合安全生产要求，按照有关规定提取安全技术措施专项经费。 2、是否有工伤保险凭据。 财企[2012]16号 3、是否进行了安保互动。 4、是否有安全费用的提取和使用凭证。 5、是否缴足风险抵押金。 1、企业负责人、安全生产管理人员，应当由安全生产监相关人员全部持市安监局颁发的资督管理部门对其安全生产知识和管理能力进行考核，考核格证 合格后，持证上岗。 查提取 情况 必达项 查资格证 序号 项目 训 检查内容 2、特种作业人员必须持证上岗。 3、所有在职从业人员，每年都要接受必要的安全生产的教育和培训。 4、新职工上岗前必须经过“三级”安全教育，并考试合格。 5、调换工种和采用新技术、新工艺、新材料或使用新设备，必须对有关人员进行专门的安全生产教育和培训。 1、制定和实施本单位生产安全事故应急救援预案。 2、对存在的各类事故隐患，要及时进行整改，并有登记、整改和处理的档案。对暂时无法完成整改的，必须有切实可行的监控和预防措施。 3、对露天边坡、排土场、爆破器材库等重大危险源应当登记建档，有检测、监控和防范措施，其应急救援预案应报安监局和有关部门备案。 1、按规定为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按使用规则佩戴、使用。 2、安全帽、保险绳、口罩、耳罩或耳塞、劳保服是否有合格证，员工是否按照要求正确穿戴和使用劳动防护用品。 3、手持式钻孔作业是否佩带防尘罩、耳塞，是否按要求进行湿式钻孔作业；铲装作业是否喷雾洒水降尘。 1、小型露天采石场应当采用中深孔爆破，不具备实施中深孔爆破条件的，由所在地安全生产监督管理部门聘请有关专家进行论证，经论证符合要求的，方可采用浅孔爆破开采。 2、小型露天采石场应当采用台阶式开采。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。 3、采石场需要剥离的，剥离工作面应当超前于开采工作面4米以上。 4、对边坡应进行定点定期观测，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段应进行加固。 5、严禁采用扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的检查标准 按规定，所有特种作业人员，经专门培训、考核合格，取得操作资格证。 企业进行培训，培训时间不少于20小时。 企业进行培训，培训时间不少于40小时。 企业进行培训，培训时间不少于40小时。 符合企业实际，进行演练 有登记、整改和处理的档案 有登记建档，有检测、监控和防范措施 检查要求 必达项 检查方法 查资格证 查培训 档案 查培训 档案 查培训 档案 查预案 查档案、 措施 查档案、 措施 检查结论 六 事故预防 七 劳动防护 按标准发放，建立发放台帐 查台帐、查现场 符合规定、规程要求 符合规定、规程要求 符合规定、规程要求 能定点观测或加固 无壶爆破、掏底崩落现象 必达项 必达项 必达项 必达项 必达项 查现场 查现场 查现场 查现场 查现场 八 采场 序号 九 十 项目 现场管理 警示标志 检查内容 “一面墙”等开采方式。 采场现场杜绝工人违章现象，严禁违章作业，采场内工人必须戴安全帽，高空作业必须系安全绳。 矿区内的边坡、水池、溶洞等危险区域，均应设置安全警示标志。 1、爆破物品的生产、储存、购买、运输、使用符合《民用爆炸物品管理条例》规定，有严格的管理、领用和清退登记制度。 2、露天爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。爆破设计书应由企业负责人签字。 3、实行定时爆破制度，确定危险区的边界，明确爆破时的警戒范围，并设置明显的标志和岗哨，有明确的警戒信号。 1、电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置。变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。 2、矿用设备供电电缆绝缘良好，横过道路时，必须采取防护措施。机器设备外露的转动和传动部分，必须装设防护外壳。 3、是否有停送电工作牌。 4、是否配备电工防护用品和工具。 1、距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业。 2、高处临边栏杆是否健全和规范。 3、平台是否牢固、是否有漏洞。 4、破碎机进料口、转动件是否有防护、隔离。 5、电线是否乱接乱搭。 6、电线、开关、接头等带电体是否有裸露。 相邻的采石场开采范围之间最小距离应当大于300米。对检查标准 检查要求 检查方法 检查结论 现场无违章现象 安全标志、设施齐全有效 管理、领用和清退登记制度完善，台帐齐全 设计书编制、批准手续完善 制度完善，信号设备齐全 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第24条 必达项 必达项 必达项 必达项 查现场 查现场 查制度、台帐 查设计书 查制度 查现场 十一 爆破 十二 机电设备 绝缘良好，防护措施完善 查现场 十三 碎石加工作业 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第21条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》26条 必达项 查现场 十四 十五 安全距离 防洪设施 可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协《小型露天采石场安全管理与监督议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措检查规定》第12条 施，指定专门人员进行安全检查与协调。 作业单位应当有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影《小型露天采石场安全管理与监督响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防检查规定》第25条 必达项 查设计书和现场 必达项 查现场 序号 项目 洪排水措施。 检查内容 检查标准 《金属非金属矿山安全规程》5.1.4条 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》第5.1条 《金属非金属矿山安全规程》第5.7.19条 检查要求 检查方法 检查结论 深凹露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施。 矿山排土场应由有资质的中介机构进行设计。 排 土 场 排土场周围应修筑可靠的截洪和排水设施。 必达项 必达项 必达项 必达项 必达项 查现场 查设计 查现场 查记录 查记录 十六 汛期应对排土场和下游泥石流拦挡坝进行巡视，发现问题《金属非金属矿山排土场安全生产规则》第7.5条 应及时修复。 矿山应建立排土场监测系统，定期进行排土场监测。 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》第9.1条 《安全生产违法行为处罚办法》44条 十七 运 输 系 统 其他安全隐患 1、车辆是否有年检合格证。 2、道路坡度是否超过设计要求。 3、道路临空侧是否有护裆、限速标志。 4、内专车辆是否出现超限运输（超高、超重、超速）。 必达项 查现场 十八 企业现场 负责人 检查人员 检查时间