【精品】矿山事故隐患排查表

附件1

露天矿山事故隐患排查表

企业名称：

项目 排查内容 序号 1 “二证一照”情况，证照是否到期 各级安全检查2 安全检查制度是否得到执行，责任人员安全检查台帐是否齐全。 新员工是3 安全教育培训制度是否得到执行，否经过“三级教育”。 安矿山对存在的高陡边坡（50米以上）等重全重大危险源是否登记上报或按管5 大事故隐患、规定实施整治或采取防范措施. 理 制6 按照有关规定提取和使用安全技术措施专项经费情况。 度落现有几名安全生产专职管理,以及持证情7 实 况。 8 矿领导轮流值班巡查制度是否得到有效落实。 9 特种作业员取得特种作业操作资格证情况。 10 高陡边坡或排土场的检测检验或安全评估情况. 是否存在4 隐患排查治理制度是否得到执行，未经整改的隐患. 检查意见 排查人 签字 1 / 8

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11 当年为从业人员缴纳工伤保险费情况。 按新导则制定本单位安全生产事故应急救12 援预案、设立救护组织或与专业救护队签订救护协议情况。 13 对安全条件影响较大和本身危险性较大的设备、车辆进行定期检测检验、检查记录。 14 技术资料是否能反映矿山安全生产现状. 15 是否具有违法分包或“以包代管”。 2 / 8

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露天矿山事故隐患排查表

续表

项序目 号 排查内容 检查意见 排查人 签字 采开采高度在50米以上的露天矿山，是否采矿方3 用规范的台阶式开采。开拓系统是否完善，运输道路是否上山，是否形成规范的溜槽、法 溜井。 4 5 采矿许可证范围内是否实施统一开采，统一爆破施工。 采场外是否实施安全整治，整治发现的问题是否得到整改落实。 开拓方式是否符合设计(方案)要求。采用的1 开采方法（台阶开采、一面坡分层翻碴）是否符合设计。 有无发现：喂料口和登高作业区域等未设置防止人员坠落装置，机械转动部分未安装防设6 护设施，电器线路零乱，保护接地、漏电保 备护装置缺失，人员通道不畅,工作场地照明设不足等隐患 施 露天采场有无发现：矿山道路坡度过陡、转7 弯或具有落差地段无防护挡墙 8 有无淘汰的设备、车辆. 9 有无相邻矿山，是否与相邻矿山签订爆破安全协议 年月日 爆破警戒范围内有无居民区、重要公路（指：作10 高速公路、国道、省道及其它交通流量大的业公路）、铁路及其它重要建筑物 环爆破警戒范围内是否具有未落实爆破安全境 11 技术措施的问题 12 是否具有在开采设计开采范围之外实施爆破和采掘施工作业 排查小组负责人签字: 排查小组成员签字: 年月日 2 / 8

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地下矿山事故隐患排查表

企业名称:

序号 排查内容 检查意见 排查人 签字 每个矿井至少有两个直达地面的安全出口，其间距不得小于30米，矿井的每个生产水平(中段）和各个采区(盘区）至少有1 两个能行人的安全出口并与直达地面的出口相通，提升竖井作为安全出口时,必须有保障行人安全的梯子间。 2 3 矿井应当采取机械通风，其风质、风量、风速应当符合有关规定的要求. 超过6米独头采掘工作面（采场)必须装设局扇并符合有关规定,有人作业时必须运转. 地下矿山行人天井必须按要求设置人梯,行4 人斜井没有按要求设置行人台阶与扶手,防止人员坠落. 立井提升系统必须有防过卷、防坠、监控等5 安全保护装置，提升设备设施应当有定期检验报告。斜井提升安全装置符合有关要求。 6 7 8 9 地下矿山斜井提升系统必须有常闭式防跑车装置，斜井下部车场必须有躲避硐室. 设计中规定保留的矿柱、岩柱,在规定的期限内不得开采或者毁坏。 大面积采空区处理情况。采空区和无人作业区不通风的井巷应予封闭,并设置警示标志. 井下主要排水设备的型号和数量应当满足井下排水要求. 井下爆破作业有防止危及人身安全和中毒1窒息的安全措施,爆炸物品的储存、购买、0 运输、使用和清退符合《民用爆炸物品管理条例》规定。 3 / 8

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地下矿山事故隐患排查表

续表： 序号 排查内容 检查意见 排查人 签字 井下照明电压，运输巷道和井底车场应不超1过220伏;采掘工作面、出矿巷道、天井和1 天井至工作面之间，应不超过36伏。携带式电动工具的电压，应不超过127伏。 并应安装设1矿山井下供电中性点不得接地，2 绝缘监测报警等安全保护装置。 是否对地下矿山透水事故隐患进行排查治理（主要是：水文地质条件复杂的地下矿山1没有按重大危险源进行监控、管理的;采矿3 影响范围内存在老空水、岩溶水，没有采取探放水措施的；地表大型水体、河流与矿井存在明显水力联系的） 采空区管理情况，有无浮险石、裂隙、1顶板、4 渗水、压力异常等现象。 地下矿山运输行人巷道通过采空区的，是否1存在因采空区较高，难以进行“敲帮问顶\"5 检查的问题。 1地下矿山运输行人巷道通过破碎软弱地带6 是否存在未采取支护措施. 地下矿山是否存在因大面积采空区没有按1照规定处理，有可能发生大面积坍塌,危及7 作业场所、地表居民、地表重要设施安全的问题。 排查小组负责人签字： 排查小组成员签字：

年月日 年月日 4 / 8

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附件3：

非煤矿山安全生产隐患排查治理工作情况统计表

（年第季度)

填报单位（盖章）： 表一(地下矿山） 金属非金属 地下矿山总数（座） 取得安全生产合许计 可证地下矿山 年度累计 金属非金属地下矿山排查基本情况 已取缔关闭 地下矿山 金属非金属地下矿山安全隐患排查治理情况 一般隐患 重大隐患 挂牌督办数量 在建地下矿山 检查已检查取得安检查在废弃全生产建地下地下许可证矿山矿山地下矿（座） (座） 山（座) 查出非法生产地下矿生产 山（窝个数能力 点)（座） （万t/（处） 年) 隐患隐患整改数整改整改数整改数量数量量（项） 率（%） 量（项） 率（%） 省级(项） （项) (项) 其他(项) 5 / 8

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表二（露天矿山) 金属非金属 露天矿山总数（座) 已取得安全生合产计 许可证露天矿山 年度累计 金属非金属露天矿山排查基本情况 已取缔关闭露天矿山 金属非金属露天矿山安全隐患排查治理情况 一般隐患 重大隐患 挂牌督办数量 检查已查出非在取得安检查在检查废法生产建全生产建露天弃露天露天矿隐患生产 隐患数整改露许可证矿山整改矿山山（窝数量数量个数能力 量天露天矿（座） （座） 点）（项） 率（%） （项) (项) （座） (万t/矿山(座） (处） 年） 山 整改数整改量（项） 率（%） 省级其他（项） （项） 填报人：联系电话：填报日期:年月日

说明：1、此表由各县（区）安全监管部门按时上报市安全监管局；

2、本表仅统计县（区）级安监部门组织的排查(检查）治理情况.

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主题词：安全生产矿山隐患排查整治方案 抄送：省安监局矿山处，市矿整办

湖州市安全生产监督管理局办公室2011年4月6日印发

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