第一章 项 目 总 论
1.1项目名称及承担单位
项目名称：全面技术升级扩建改造 项目承担单位： ***服装有限公司 项目总负责人：*** 项目经济负责人：***
项目承担单位联系电话：****************** 项目承担单位传真：***************** 项目建设地址：*********************
可行性研究报告编制单位名称：**************************
1.2可行性研究编制的依据及原则
1.2.1编制依据
（1）《中华人民共和国中小企业促进法》 （2）《纺织工业调整和振兴规划》 （3）《纺织工业“十一五”发展纲要》 （4）《陕西纺织工业调整和振兴规划实施方案》 （5）国家及地区的有关政策、法令和法规。 1.2.2编制原则
（1）充分依托项目建设地区现有的公用设施，以节约建设资金，提高经济效益。
（2）工厂生产要遵守环境保护法，生产中少量废渣需予以处理，以符合规定的有关标准。
（3）贯彻安全第一、预防为主的方针，确保本项目投产后符合职工
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 1 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。 （4）本项目符合国家编制的服装行业“十一五”规划。 （5）公用工程及辅助设施采用集中设置，投资分摊的原则。
1.3研究工作概况
1.3.1项目简述
服装计算机数字控制自动裁剪系统，是利用服装CAD系统的衣片设计与排料的数字化信息直接与自动生产制造系统联机作业，制成NC加工指令，控制自动生产制造系统.通过引入CAD/CAM系统，服装行业能在最短时间内设计出新颖的、流行的、多品种的服装款式，而且能提高服装生产自动化程度、提高劳动生产率、降低成本、提高产品质量，增强企业的市场竞争力。 1.3.2项目建设的必要性
自二十世纪六十年代初，美国GERBER公司率先将CAD技术应用于服装加工领域，服装CAD／CAM技术得到了飞速的发展，推广采用CAD/CAM系统；开发生态、环保、功能性服装，争创国际名牌；同时支持、鼓励服装企业走服装集成自动化、服装结构数字化的产业道路。
服装CAD／CAM已成为服装现代企业的必备工具，它是保证产品质量、快速适应市场变化、提高市场竞争力的重要保证。因而某某服装有限公司进行服装CAD／CAM及配套改造是必要、迫切的。
1.4可行性研究报告的编制范围
本可行性研究报告编制的范围包括：项目总论、项目提出背景与改造必要性、市场需求预测与建设规模、建设条件与厂址简况、工程技术方案、环境保护与劳动安全、企业组织与劳动定员、项目实施进
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 2 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
度安排、投资估算与资金筹措、经济效益与社会效益评价、可行性研究结论。
1.5研究结果概述
通过对产品市场、工艺技术、经济效益等的分析研究，可以得出以下结论：
1.根据对本项目产品市场需求的分析及预测，认为本项目的产品是有市场的。
2.根据对本项目生产工艺技术的分析。符合国家环境保护标准。 3.根据对本项目资金来源的分析，认为本项目的资金来源落实。 4.本项目所需的水电等公用工程落实，且供应量充足。
5.本项目建成投产后，产品质量有保证，可以显著降低产品成本，增加产品品种，提高劳动生产率，提高产品的市场竞争力。 6.本项目建成投产后，可以为国家增加税收和提供就业机会，社会效益显著。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 3 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
第二章 项目提出背景和改造必要性
2.1项目背景
以计算机和网络技术为代表的先进技术，纺织、服装生产技术正在向高效化、自动化、智能化等方面发展，实现了小批量、高质量、多品种、短周期的现代化生产经营模式。
但我国目前纺织、服装的生产技术还相对滞后，仍未脱离劳动密集型产业，科技成果的推广存在许多困难，服装的生产质量与国际标准相比差距较大。
另一方面，随着我国改革开放的深入，工业化、城市化持续加速加之瞬息万变的市场信息又迫使企业想方设法改变生产现状、提高产品质量、档次、增加产品花色、品种，以满足越来越多的城市居民对服装个性化、舒适化、品牌化和时尚化的追求。因而，服装生产企业只有紧随国际市场和技术潮流，加大设计力度，增加服装企业的技术改造，培养国际化的设计和工艺人才，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败，使企业迅速腾飞。
2.2项目承办单位概况
某某服装有限公司是一家专业从事设计、生产和销售高档西装、衬衫、职业服及劳动保护服系列产品的民营科技企业。公司首创于2008年，法定地址：某某县某某镇经济技术开发区西宝中线（汽车客运站对面），注册资本：103万元。法人代表：***。公司占地面积10005平方米，建筑面积13600余平方米，现有员工168人，其中专业技术人员16人；拥有各类现代化的生产设备112台/套；年产西装7.5万套其他服装12万套的能力。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 4 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
某某服装有限公司公司秉承“诚信为本，务实创新”的经营理念，“客户至上”的服务宗旨，“物超所值”的品牌质量，竭诚为广大客户服务。树立“以人为本”的经营理念，实行“责权明晰、管理科学”的现代企业管理制度。企业自创办以来，产、销、利、税不断增长，市场营销网络不断扩大，市场竞争力不断增强。
为更好地发挥公司在产业链中的核心作用，某某服装有限公司积极组织专业设计人员，分析国内、外市场情况，加大研究开发力度，对自动化生产线进行全面技术升级扩建改造，拟引进CAD/CAM系统及配套自动化生产设备，以带动地方经济，为促进社会资源的优化配置、促进产业结构优化升级发挥自身的社会效益。
2.3投资改造的必要性
随着全球经济一体化进程的加快，服装行业进入了市场竞争日益加剧，因而服装行业的发展必须转变到依靠优化产业结构，提高经济质量和效益上来；转变到加强管理、提高劳动者素质上来；转变到提高技术含量、提高产品附加值和市场占有率上来才有出路。
2006年7月国家经贸委的《纺织工业“十一五”发展纲要》中更指出；加大、加快服装自主品牌建设，吸纳国际化设计人才，提高产品设计能力；加强产品设计和市场推广；积极寻找国际市场突破口，利用国际化营销手段，提高自有品牌出口比重。鼓励企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使纺织产业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。
另一方面，企业本身现有的生产工艺与国际国内先进水平相比，也还存在着如下问题：
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 5 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
（1）产品开发周期长，产品花样、款式较少，品种数量无法与市场需求相适应。
（2）布料浪费，产品成本高，能耗大。
（3）设备、技术与发达国家相比，技术差距大、产品质量不稳定。 （4）生产设备自动化程度低，无法大批量生产。
实施“全面技术升级扩建改造”项目，通过引进CAD电脑设计排版系统、CAM自动裁床、无张力打卷验布机、定型机、压领机等设备，可达以下目的：
１.缩短了产品的开发周期，从而提高了劳动生产效率。
利用服装CAD系统，产品设计周期可以缩短几十倍，而产品生产周期可以缩短30％－80％。这样产品的开发周期大幅度缩短，劳动生产效率得到大幅度提高，提高了企业的自身竞争能力，同时也满足了现代服装流行快、周期短的消费特点，增强产品的市场竞争力。 2.节省人力、物力、空间和时间，从而降低了成本。
服装业属于加工企业，在生产成本中，原料的消耗和人工费用占有相当大的比例。运用服装CAD／CAM系统对产品设计、制板、放码、排料简便快捷，并且时间快、精度高，同时降低了劳动强度。特别放码排料功能，通过人机交互式，使放码排料快而准，并可节省面料，从而降低了成本。
3.提高了产品设计、生产的精度，从而提高了产品的质量。
在传统工业生产方式中，人为因素对产品质量影响严重，在设计阶段就存在先天不足，产品质量也就难以提高。而服装CAD／CAM技术，不仅使产品设计精度得以提高，也使后续加工工序采用新技术得以实现。利用工艺管理、生产管理等系统进行质量控制和管理，提
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 6 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
高产品质量的深层强化作用。
项目的前后指标对比表：
指 标 技 改 前 项目 CAD电脑设计、 排图系统 CAM自动裁剪 系统 人工排图6套/人天 电脑排图、设计、自动化20套/人天 技 改 后 人工操作10套/人自动、机械化80套/人天 天，自动化程度低 电脑、自动化提高300% 松散、不均匀、线平服、均匀、顺直、整洁、抗产品工艺、质量 迹抗皱能力差、洗皱能力强，洗后不变形、不收后易变形、收缩 缩、耐高温、耐潮湿
根据以上指标的对比，某某服装有限公司实施 “全面技术升级扩建改造”项目，可提高生产效率、提高产品质量，达到规模生产的目标，该项目的提出是必需及时的。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 7 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
第三章 市场需求预测与建设规模
3.1项目产品介绍
本项目产品：西装、职业服及各类制服。
产品特点：造型美观、挺括、各部位缝制平整，线路顺直、整齐、新颖、牢固、针迹均匀、位置端正、产品耐高温、耐潮湿，洗后不变形、不收缩。
3.2宏观环境分析
3.2.1经济环境
改革开放以来，我国经济发展迅速，整体经济形势良好。我国城乡居民生活实现从温饱不足到总体小康历史性跨越。2002年，我国国内生产总值首次突破10万亿，20世纪80—90年代的实际平均增长率10%，过渡到1998—2001年7—8%的事实， 2000—2010年的实际增长率应该在7—8%之间，中国的潜在增长率在8—10%之间。9—10%的经济增长率是中国改革开放以来经济的潜在增长率。城乡居民在收入总量快速增长的同时，收入结构发生变化，收入来源日益多元化。农村居民经营性收入成倍增长，家庭经营收入成为农民收入主体。工资性收入占纯收入比重由１９８５年１８．０％上升到２００７年３８．６％，货币收入率从１９８０年５２．３％提高到２００７年８５．６％。统计显示，２００７年城镇居民人均财产性收入为３４８．５元，比１９９０年增长２１．３倍
2008年，陕西全省经济总量达6851.32亿元，增长15.6%，财政收入首次突破千亿元大关，初步统计达1104.21亿元，城镇居民人均可支配收入达到12858元，农民人均纯收入3136元。2008年，全省
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 8 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
城市市场零售额增长25.6%，增幅同比加快5个百分点；县及县以下零售额增长24.6%，加快10.4个百分点，与城市增幅差距由上年同期的6.4个百分点缩小为1个百分点。
2006年某某市实现地区生产总值476.93亿元，比上年增长13%，全市人均生产总值12642元，按当年汇率折算达1619美元。财税总收入52.28亿元，比上年增长14.4%。地方财政收入15.07亿元，比上年增长25.9%，城市居民人均可支配收入9451元，比上年增长10%，人均生活消费支出7040元，增长12.2％；农民人均纯收入2454元，增长10%，人均生活消费支出2143元，增长17.4%。全市在岗职工年平均工资14977元，增长11％。
我国及本地区经济持续、快速、健康的发展促使居民消费水平不断提高，这表明居民的购买力加强，从而也将促进服装的销售。本公司也将在此过程中受益。 3.2.2人口环境
国家统计局报告指出，我国人口自然增长率由１９７８年的１２．０‰下降到２００７年的５．２‰；年末总人口由１９７８年的９６２５９万人增加到２００７年的１３２１２９万人，年均增速比改革开放前下降了０．９个百分点，人口进入平稳增长时期
国家统计局报告指出，２００７年，我国就业人数为７６９９０万人，比１９７８年增加了３６８３８万人，增加的就业人数是改革开放前的１．８５倍；城镇就业人数为２９３５０万人，比１９７８年增加了１９８３６万人，城镇增加的就业人数是改革开放前的２．７６倍。 大量农村剩余劳动力向城镇转移，统筹城乡就业取得积极成效。１９９０年农村外出劳动力突破５０００万人，２００５年突破１亿人，
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 9 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
２００６年达到１．３亿人。统筹城乡就业、建立城乡一体化的劳动力市场，被列入“十一五”规划纲要。
就业方式趋于多样化，就业结构得到优化和提升。城镇非公有制单位就业人员比例从１９７８年的０．２％增加到２００７年的７５．７％，非公有制单位成为就业增加的主体；第一产业就业人数不断向第二、三产业转移，第三产业成为就业人数增长最快的产业。我国劳动力资源丰富，当前和今后一个时期，就业再就业形势依然严峻，压力仍然较大，劳动力供大于求的矛盾仍很突出。主要表现在： （1）城镇新增就业压力不断加大。
今后几年，城镇每年需要就业的人数仍将保持在2400万人以上，而新增岗位和补充自然减员大约只有1200万人左右，供大于求的缺口约在1200万人左右，尤其是高校毕业生逐年增加，2007年达到495万人，就业矛盾十分突出。
（2）农村劳动力转移就业任务十分繁重。
我国尚有1亿农村富余劳动力需要逐步向非农领域转移。按照“十一五”规划目标要求，“十一五”期间计划实现转移农村劳动力就业4500万人，每年需要转移就业900万人。 （3）劳动者整体技能水平偏低。
高技能人才严重缺乏，与加快经济增长方式转变、推进产业结构优化升级的要求不相适应。
以上问题同时存在，使我国的就业形势更加严峻，这是其任何国家都未遇到过的。本项目所需从业人员96%将从本地区招聘。有利于促进社会稳定，增加就业岗位。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 10 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
3.2.3政治法律环境
纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业，也是国际竞争优势比较明显的重要产业之一，对扩大就业、增加农民收入、积累资金、出口创汇﹑繁荣市场、提高城镇化水平、带动相关产业和促进区域经济发展发挥了重要的作用。面对国民经济和社会发展的新形势以及国际纺织品贸易体制的新变化，全面落实科学发展观，坚持自主创新，切实转变经济增长方式，是纺织工业“十一五”发展的迫切任务。
从《纺织工业“十一五”发展纲要》可以看出，过实施纺织技术和装备创新，推进全行业科技进步和产业升级，促进增长方式转变。 一要统筹国际国内两个市场。积极扩大国内消费，开发新产品，开拓农村市场。拓展多元化出口市场，稳定国际市场份额。
二要加强技术改造和自主品牌建设。在新增中央投资中设立专项，重点支持纺纱织造、印染、化纤等行业技术进步，推进高新技术纤维产业化，提高纺织装备自主化水平，培育具有国际影响力的自主知名品牌。
三要加快淘汰落后产能。制定和完善准入条件，淘汰能耗高、污染重等落后生产工艺和设备。对优势骨干企业兼并重组困难企业给予优惠支持。
四要优化区域布局。东部沿海地区要重点发展技术含量高、附加值高、资源消耗低的纺织产品。推动和引导纺织服装加工企业向中西部转移。
五要加大财税金融支持。将纺织品服装出口退税率由14%提高至15%，对基本面较好但暂时出现经营和财务困难的企业给予信贷支持。加大中小纺织企业扶持力度，鼓励担保机构提供信用担保和融资服务，
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 11 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
减轻纺织企业负担。
这为做为纺织业中的上游企业服装制造行业中的某某服装有限公司实施本项目提供了政策支持，也为公司发展提供了良好的机遇。并应为社会稳定、经济发展尽到我企业应有社会的责任和义务。 3.2.4我国服装制造业概况
二十世纪中国服装业的发展突飞猛进，取得了令世人瞩目的成就。特别是近二十年，我国的服装业以异乎寻常的速度发展，在满足两大市场需求、出口创汇、增加税收、安排就业等方面，为我国国民经济的发展作出了重大贡献，成为这一时期发展最快、出口创汇最多、参与国际竞争最具优势的一个产业。
3.3产量与行业经济效益
服装行业是我国传统支柱产业，在消费品行业中占有极为重要地位。从1994年始至今我国一直是位居世界第一的服装生产大国。从2008年的财务指标来看，我国服装制造企业经济效益良好，其中资产保值率都达到120%左右，资产负债率不高，产值利税率在6%左右，资金利润率达到10%左右，成本费用利润率达到4%左右，人均销售率也在逐月增加。 3.3.1出口市场
1.服装出口状况
1994年至今我国一直是位居世界第一的服装出口大国，我国服装在世界服装市场上占有五分之一的份额。目前我国服装行业已形成完整的工业体系，具有雄厚的服装生产加工能力。随着世界科技的发展，高新技术已被广泛应用于服装生产，提高了服装生产的科技含量，使我国的服装生产不仅数量上骄人，质的方面也有长足的进步，各种服
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 12 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
装生产品种齐全，产品生产制作水平已达国际先进水准。
从总体上看，我国服装出口贸易的快速增长，是以数量扩张为主要特征，而产品档次、价值并不高。我们的服装出口只是以量取胜，仍未能步入集约、效益型轨道，与服装贸易强国相比，依然存在着很大的差距。
2.服装出口面临的形势
从目前国际市场看，欧盟、美国、日本市场占全球服装进口的70%，在未来若干年内这部分市场增长并不大。因为，在一般产品领域的竞争已经较为充分，而在时装领域，我国产品在竞争中仍处于劣势。主要原因是市场的快速反应机制没有建立起来，产业的信息化差距加大。在全球继续深化、信息化加快的国际竞争中。
因此 ，单纯通过扩大出口规模和数量求得经济的高速增长将在今后难以为继。世界服装贸易竞争的焦点已日益体现在资金、技术、品牌文化内涵的竞争方面。 3.3.2国内市场
随着城乡居民收入水平的大幅度提高，城乡居民消费支出持续增长，消费水平显著提高。2006年城镇居民人均衣着消费902元，比2002年增长了52.6%。衣着消费成衣化倾向逐年增强，2006年服装支出647元，比2002年增长了55.5%。 2006年农村居民衣着消费168元，其中用于购买成衣的支出人均113元，比2002年增长85.0%，占衣着消费支出的67.1%，比2002年提高了8.8个百分点。购买成衣人均2.3件，比2002年增长65.4%。
从近几年的发展来看，国内服装市场总体来讲体现出以下特征：
第一，随着市场激烈的竞争，消费日趋成熟，消费者对服装的需
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 13 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
求发生很大的变化；突出了对个性化、服装文化含量的需求，中、高收入阶层对服装产品的需求已由量的增长，转向质的提高，讲究品位和流行。
第二，我国服装行业仍处在价格竞争阶段。服装行业是充分市场化的行业，竞争激烈是其主要特点。但在不同的发展阶段，或不同类型的企业，参与竞争的方式有很大差异，质量和使用价值的竞争即较高层次的竞争。主要靠满足消费者物质用途和美观需要，包括质量、功能和材料创新，从而提高产品价格，扩大利润空间。使用价值的竞争可以推动产品升级换代，提高产品附加值和盈利空间，同时使行业步入良性发展的轨道。
第三，各类企业盈利差异很大。服装属于最终消费品，品种复杂，类别繁多，按大类划分约有十几种。据中国服装协会的行业调查结果显示：各类服装企业的盈利能力差距很大，产值利润率超过平均水平的有毛呢服装厂主要是西服厂、羽绒服装厂、综合性服装厂和衬衫专业厂。
第四，技术水平世界中等偏上。目前，全国已有近1000多家服装企业装备了服装计算机辅助设计（CAD）、和辅助制造（CAM）系统。在产品结构调整中，许多企业注重新型面料、原辅材料的开发应用，采用先进工艺技术，使我国服装产品的整体水平有了很大提高。综合而言，我国服装制造技术已处于世界中等偏上水平。
第五，服装销售渠道日趋多样化。 目前，大中小型零售商场、专卖店、特许经营店、批发市场、服装邮购公司、网上商场是服装销售的主要场所。
第六，标准升级，质量面临考验。近几年欧美、日本等发达国家
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 14 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
和地区利用技术优势铸造了新的国际贸易非关税壁垒一生态纺织品服装的技术要求，并对进口服装产品实施环保认证。为了使我国服装产品的质量和技术要求与国际市场的要求相适应。服装行业标准化工作对服装行业整体技术水平和上游纺织品生产链的技术和质量提出了更高的要求。
3.4我国服装行业竞争力分析
劳动力成本的优势是中国服装工业快速发展的主要推动力，但根据产业竞争理论，一个产业的综合竞争力是产业内部竞争状态、要素供给条件、市场需求状况、相关产业及替代品的发展、新进入者的威胁共五种因素共同作用的结果。
发达国家服装工业的发展历程也表明，劳动力成本在竞争中越来越退居次要地位。因此，判断中国服装工业在未来发展中的综合竞争力，有必要从以上五方面加以考察。 3.4.1产业内部竞争状态
依靠成本、价格进行激烈竞争是中国服装工业的现状，多数企业忽视技术开发和市场开拓型人材的培养，重硬件轻软件，重生产轻研发，重仿制轻独创，忽视设计、品牌和创新。目前我国服装企业研发投入占销售收入的比重平均不到0.5%，这与我国服装生产大国和出口大国的地位极不相称。 3.4.2要素供给条件
服装行业的要素供给主要包括作为主要原料的面料和劳动力供给。面料加工能力处于世界前列，多年来国内面料市场处于买方市场，中低档面料已严重过剩，一般面料企业对服装企业不具有侃价实力，服装企业处于相对有利谈判地位。近几年虽然我国东部地区的劳动力
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 15 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
成本不断上升，但我国中西部的劳动力优势还远远没有释放，随着西部开发的推进，我国劳动力优势将为纺织业出口提供源源不断的动力。因此至少在未来十几年内，在平等竞争的前提下，我国服装业具有绝对的国际竞争力。 3.4.3市场需求状况
服装作为人类生活必需品，需求是稳步增长的。这种增长不但来自人口数量的增长，今后更体现在生活质量提高带来的消费增长。市场体系建设是影响市场流通的重要因素，目前我国缺乏成熟、高效的服装流通体系，诚信建设缺乏也是导致我国市场效率低下的重要原因，企业间缺乏契约与诚信合作，造成交易成本高涨，商品流通阻滞。 3.4.4相关产业及替代品的发展
服装的相关产业主要有服饰产业和文化产业。服饰产业主要包括鞋类、手袋、首饰、配饰、皮革品、化妆品等；文化产业中与服装相关的主要有广告传媒、流行色推广、时尚出版、模特、摄影、会展、设计等。多年来这些行业得到快速发展，与服装行业起到了相互促进的作用。但与发达国家相比，我国服饰和文化产业的发展很不成熟。 3.4.5新进入者的威胁
由于服装行业能够大量吸收劳动力就业，且投资少，见效快，进入壁垒低，在地方政府推动和利益的驱使下，20世纪80年代起社会投资不断向服装产业集中，造成生产能力严重过剩。特别是许多面料企业纷纷向服装下游的扩张。随着竞争形式向品牌和设计阶段的过渡，未来服装行业的进入壁垒将不断提高。
从五种因素分析，我国服装行业在要素供给方面基本无约束；市场需求方面虽然国内市场供过于求，但国际市场的出口空间很大；相
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 16 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
关产业和无替代品不构成对其威胁。这些因素决定了我国服装行业仍将保持较快增长；但行业内部低水平削价竞争，潜在进入者的威胁又决定了行业利润率不会高于社会平均利润率。
3.5消费者行为变化趋势
在八十年代，中国消费者缺乏对服装的认识，不顾个人的特点而盲目地跟随潮流；而今，消费者在选购服装时已经学会注重个性了。上个世纪最后二十年，经济体制的改革使得中国消费者再也不用受到物质短缺的束缚，消费者可以充分享受消费的乐趣。同时，消费者也变得愈加成熟和挑剔。而今，当消费者决定购买服装时，他们不仅考虑品牌、产地，而且考虑包装和是否物有所值。改革开放以来，我国国内服装消费市场逐渐呈现出以下特点： 3.5.1消费趋于理性，市场两极分化
中国开放初期，消费模式为盲目性，倾向于一窝蜂式购物。90年代起，消费者对服装需求和品味已日渐成熟，服装纺织行业也有极大发展，中国服装市场大致分为高、中、低三个层次。因此，市场需求仍以中、低档服装为主。中国是个消费大国，人口众多，再加上与国际间政治、经济、文化往来的日益频繁，来华的外国使节、科技工作者、技术人员，商务人士越来越多，所以高档品消费额可观，在全国零售总额中占相当比重。 3.5.2追崇时尚，日益重视品牌
随着服装市场的开放，我国消费者树立起品牌的消费意识，人们不是仅仅买衣服，而是要选购品牌服装。品牌不仅是消费者追求的目标，更是服装企业最终追求的目标。如果没有可信的品牌作标准，消费者购物几乎无从入手，这在高、中档服装尤为明显。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 17 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
3.6关键成功因素（KSFs）分析
关键成功因素（KSFs）是指影响行业中企业在市场上盈利性的能力的主要因素, 如产品性能、竞争力能力、市场表现等。占有行业的关键成功因素是获得竞争优势的必要条件，成功企业必须在所有KSFs有竞争力, 至少在一项因素上超群。
通过全面的环境分析、行业分析和消费者购买趋势分析，可以得出影响服装业的关键成功因素包括： 3.6.1生产成本
作为劳动密集型产业，纺织品服装生产的成本主要是由原料和劳动力构成，因此，很多生产厂商往往不遗余力从这两方面着手降低成本。本项目可以提高生产设备的自动化程度，节省人力和物力，减少布料的浪费。采用服装CAD技术后，一般可节省人力或场地2／3，面料利用率可提高2％－3％。这必然会降低公司的生产成本。 3.6.2速度
由于消费者需求的多变性，纺织服装市场呈现出产品引进速度加快、产品品种增多和产品生命周期缩短等特点，这就要求公司对不断变化的市场有更快速的反应。同时，要作出正确的需求预测和产品计划比较困难，因而不管对零售商还是制造商来说，快速和柔性对公司来说是极其重要的因素，而这些是远离市场的制造商所不能完全具备的。本项目可以缩短产品的设计和生产周期，加速企业运作效率，从而提高劳动生产率。根据资料统计：利用服装CAD系统，产品设计周期可以缩短到几十倍，而产品生产周期可以缩短30％－80％。 3.6.3产品价值创新
开发新产品和发掘原有产品的新的价值将成为未来纺织服装业的
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 18 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
最重要关键成功因素。本项目可以促进新产品开发，缩短新产品开发的周期，提高产品质量。
3.7市场预测
从环境分析中可以看出，我国服装业的市场空间很大，具体体现在： 3.7.1国内市场需求稳定增长
中国是世界上人口最多的国家。我国服装业进入了历史上最快的发展时期。 中国人的服装消费数量逐年增加，如今的中国人平均每天要购买1000多万件新衣服。总的来说，我国国内市场仍有很大的消费潜力，市场需求将保持稳定增长，这主要因为：
居民服装消费支出增加随着城乡居民收入水平的大幅度提高，城乡居民消费支出持续增长，消费水平显著提高2006年城镇居民人均衣着消费902元，比2002年增长了52.6%。衣着消费成衣化倾向逐年增强，2006年服装支出647元，比2002年增长了55.5%。 2006年农村居民衣着消费168元，其中用于购买成衣的支出人均113元，比2002年增长85.0%，占衣着消费支出的67.1%，比2002年提高了8.8个百分点。购买成衣人均2.3件，比2002年增长65.4%。
我国纤维人均消费量与发达国家和全球平均水平相比都有较大差距随着家庭收入的提高，中、高档成衣的消费需求将会进一步扩大。但是随着人们收入的提高和消费结构的变化，消费重点逐步由“衣、食”转变为“住、行”，国内居民衣着消费占生活消费的比重在不断下降，这一点在近几年已初露端倪，今后还将持续下去。2005年我国的人均纤维消费量达到6.6公斤，并且对纺织服装的档次要求越来越高。这表明，中国13亿人口的服装市场消费潜力巨大。
人们对服饰美的追求随着经济的发展，富裕起来的人们，逐渐萌
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 19 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
发了对服饰美的追求。人们在服装的选择上，已经从对质量和花色的挑选，变为对时尚和品牌追求。 回归自然又是一种现代时尚，民族服装的继承和开发，民族服装与现代的设计理论的结合，这些都给中国时装注入了润养的源头。 3.7.2国外市场需求强劲
从历年来，我国服装出口的数据来看，我国服装出口额增长迅速。由于我国服装业存在着国际竞争优势，我国服装出口仍将保持快速的增长。
（1）出口增速和竞争力系数遥遥领先
2008年我国纺织品服装出口总额达到1200亿美元，约占全球纺织品服装出口总额的30％左右。 （2）配额取消后服装出口空间巨大
加入世贸组织后随着配额的逐步取消，中国的劳动力资源将加速国际化，高素质低成本的劳动力优势，是中国成为世界服装加工厂的主要的条件。2005年配额完全取消后，我国服装的出口空间将被彻底打开，中国是取消配额的主要受益者。
3.7.3从企业近年来的销售情况看项目产品的市场前景
某某服装有限公司产品设计新颖、生产工艺严谨、质量上乘，销售网络遍布全国各地，近几年产品的销售规模不断扩大，销售额逐年上升，产品成长性强。
由此可见，服装行业发展潜力巨大，服装产品市场前景广阔。项目产品作为服装类产品中的畅销产品具有巨大的市场发展潜力、广阔的市场发展前景。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 20 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
3.8市场营销策略
项目产品目前正处于国际国内市场的快速发展时期，市场需求和市场发展潜力巨大，企业营销的重点是大力提高技术水平，组织生产，继续致力于国际国内市场开拓，提高市场占有率，企业可采用以下几种营销策略： 3.8.1产品策略
服装产品是企业市场营销得以实施的基础。企业通过及时掌握流行信息，运用设计人员的灵感和想象，考虑消费心理需求、风俗习俗、审美标准及企业自身的生产条件等，从设计造型式样到选择材料、颜色等全方位整体配合，不断开发出满足市场消费者需求的服装新产品。同时，通过本项目的实施，缩短产品的设计和生产周期，降低成本，提高产品质量，定制地满足消费者个性化需求，使产品在功能和设计上得到改善，从而带给目标顾客更高的价值与满足感。 3.8.2品牌策略
某某服装有限公司通过引进本项目，增加产品品种，提高工效和产品质量档次，使产品达到国际先进水平，同时，满足顾客个性、舒适、时尚等方面的需求，从而进一步树立某某服装有限公司服装系列的品牌形象，提升品牌价值和产品的附加值。 3.8.3渠道策略
某某服装有限公司将综合运用各种渠道，提高产品铺货率和品牌的知名度。其中可采用的渠道有： (1）商场经营
商场经营主要体现在百货大楼、大型商场等。据调查，有40%的消费者在大型商场购买服装。公司将注重大型商场的销售模式。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 21 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
(2）批发经营
这类经营模式主要是针对中、低档消费者的服装，而销售对象也不是市场的最终消费者，而是二级、三级批发商。通过批发经营可以大量地销售服装产品，促进公司生产规模的扩张。 (3）连锁专卖
在繁多的服装品牌的销售点中，最具市场亲和力的是连锁专卖的经营模式。据调查，有30%以上的消费者喜欢到连锁店购买自己喜欢的服装。。 (4）代理销售
代理销售模式可以降低销售成本、可以提高服装品牌销售的安全系数、可以提高服装品牌流行的信息可靠性、可快速突破地方市场保护主义、加快产品的流通速度、具有融资的效能、能快速增加市场份额等。 3.8.4促销策略
促销策略是促进产品销售和提高品牌知名度的必要手段。根据某某服装有限公司的实际条件，公司可以采取以下促销策略： (1)广告
产品推销广告是为消费者介绍产品，吸引顾客；品牌推销广告是为在消费者中树立公司的品牌知名度，突出它的优势。这种广告追求的是长期效果，它往往反复出现，以期在消费者中造成长远影响，争取未来的顾客。 (2)季末折扣
季末减价销售是服装企业的正常经营活动，不论是高档名牌还是大路货，商品进入淡季，都要打折扣减价销售，以尽量避免过时的积
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 22 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
压。某某服装有限公司将采用季末折扣的方式，促进产品销售。 (3)特别促销活动
公司会举办一些特别活动来吸引消费者，扩大服装品牌的知名度。公司可以在商场及各地举办的小型时装表演，向消费者及销售商介绍公司在季节中的整个系列产品，也可以当场订购，为企业的品牌能够成为名牌创造机遇，也为公司提供长远的效益。
3.9建设规模
根据某某服装有限公司现状及本项目的资金投入，项目建成后企业具备大批量生产的能力，可实现年增产系列服装20万套高档制服的生产能力。
3.10产品销售收入预测
每套服装平均的销售价格按555元/套计算，项目达产后，年可实现新增销售收入1.11亿元。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 23 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
第四章 建设条件与厂址简况
4.1项目原材料供应及所用能源消耗估算
本项目生产所需的原材料以及包装辅助材料等，供应充足，质量保证。能源中的电力由某某县电力公司提供，工业用水与生活用水均由某某自来水厂来供应。
项目所需的主要原材料、能源情况见——主要原材料、能源耗量表。
主要原材料、能源耗量表
序号 一 1 2 3 二 1 2
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 24 -
名 称 原材料 面料 辅料 包装材料 能源 电 自来水 单 位 万元 万元 万元 万元 KW.H M3 年需要量 5640 3860 1380 400 3432000 146000 供应来源 综合 综合 国内 国内 某某县电力公司 开发区自来水厂 某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
能源指标估算表
序主要数据及指标 号 1 年新增产品 套 200000 电343.2万KW.H 2 技改后年新增能耗量（水、电） 水14.6万吨 3 全年新增工业产值 亿元 1.11 电17.16KW.H 4 每套产品平均综合能耗 水0.73吨 单位 数量 4.2项目建设地区概况
4.2.1自然条件
企业位于某某开发区，境内拥有各类国有大中型企业，又有改革开放以来迅速崛起的具有较高知名度的村级企业集团；企业管理者在经营过程中，通过与外界多层次的交流学习，管理创新意识不断增强，“企业文化”逐步受到重视，职业工装的统一穿着也作为“企业文化”的重要组成部分，在这种形式下，提供了很多公司可与之合作的机会，团购市场潜力非常大，在合作的同时企业的收入也会不断增长都有着直接的促进作用和深远的影响。 4.2.2社会经济发展水平和基础设施 （1）社会经济发展水平
大量农村剩余劳动力向城镇转移，统筹城乡就业取得积极成效。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 25 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
1990年农村外出劳动力突破5000万人，2005年突破１亿人，2006年达到1.3亿人。统筹城乡就业、建立城乡一体化的劳动力市场，被列入“十一五”规划纲要。就业方式趋于多样化，就业结构得到优化和提升。城镇非公有制单位就业人员比例从1978年的0.2％增加到2007年的75.7％，非公有制单位成为就业增加的主体；第一产业就业人数不断向第二、三产业转移，第三产业成为就业人数增长最快的产业。 （2）基础交通状况
东距**128公里，西距**44公里，陇海铁路、西宝中线、西宝南线（310国道）、西宝高速公路穿区而过，郑西客运专线在此设站，交通非常便利；卫生、文化、旅游、广播电视、社会保障等事业有明显提高；基础设施非常完善。 （3）厂址简况
本项目拟在西宝中线某某市某某永乐段实施。该地址周围环境优雅，没有污染源。北面是陇海铁路南面是西宝中线交通十分便利。各项基础配套设施完善，有利于本项目的实施和发展。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 26 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
第五章 工程技术方案
5.1项目组成
本项目有两大部分组成：①本项目需新征土地23625m2，扩建生产厂房25630平方米（见——建构筑物一览表），需购进生产设备224台（套）；引进世界一流的先进设备：CAD电脑设计排版系统，加强对工艺流水线的改造；②某某服装有限公司积极组织技术力量，结合现有生产能力、造型、质量，市场占有率等实际，进行扎实地技改扩产，引进先进的无张力打卷验布机，CAD自动裁剪和单道工序电脑程控工作站，先进的各类相关配套等设备，使服装流水线全面实现自动化，缩短产品开发周期、节能、增加品种，扩大生产量，提高工效及产品工艺、质量，与世界先进的西装流水作业全面接轨，达到国际先进水平；完善供水、供电、消防环保、通风采暖及电信等配套设施，形成项目规模生产的必备条件。
5.2生产技术方案
本项目拟采用国际、国内先进水平的生产设备，引进：CAD电脑设计排版系统、CAM自动裁床和单道工序电脑程控工作站，无张力打卷验布机、电脑程控挑拨头机、定型机、压领机、中熨、整熨等设备，使服装流水生产线全面实现自动化，提高工效及产品质量档次，达到国际先进水平。 5.2.1项目系统设计
CAD／CAM技术是现代计算机控制技术的一个发展方向，它充分利用计算机在设计和制造方面的巨大能力，大大提高了技术水平和生产能力，应用领域日益广泛。把CAD／CAM技术应用于服装业，
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 27 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
改革落后的传统机械和技术，用电子程控代替机械控制，是古老悠久的服装业重焕生机的迫切需求。 5.2.2生产工艺流程
本项目产品生产工艺流程如下：
产品生产工艺流程图
原辅材料购进、检验、进仓 布料领出、拉布、预缩 CAD电脑设计、排版 CAM自动裁剪 车间各道工序加工、电脑操作 服装成型 加底布、里布、上肩垫、入辅料 割袋、钉钮扣、拍钮 衣领粘合、定型
蒸汽、整熨 检验、包装、入仓 拨出销售 5.2.3主要工艺设备和软件的选择 （1）硬件设备选择
本项目的设备投资预计需1082.36万元。主要生产设备见新增设备清单。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 28 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
新增主要设备表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 设备名称 型 号 数量 单价 合计 （台/套） （万元） （万元） 2 2 2 192 2 2 2 2 2 2 4 2 2 13.8 120 25.48 0.46 28.6 36 25 12 103.54 12 2.3 22 30 27.6 240 50.96 88.32 57.2 72 50 24 207.08 24 9.2 44 60 CAD电脑设计排版系统及设备 CD—91200L CAM自动裁床及其他配套设备 RPL—CB3015 电脑全自动拉布机 全程自控超高速平缝机 预缩粘合机 全自动电脑圆眼机 带式裁断机 平面附衬机 全自动高压定型设备 西装修熨粘 真空泵 PFAFF容袖机 PFAFF手巾袋字机 RP—S1018 DB2―C101—3 HP—90LD RH—981A “NCA”EBK-SA 三菱LK-630 SQP TARF2-90/E.11 QZB—75 3801-1/071+MTF 938-358/01-916/18-90/51-909/03-910/04-911/35-925/03135*2.0 487-6/45-900/51-911/97-918/14-918/38-925/03135 939-32/23-900/51-909/03-910/04-911/35-918/14 14 PFAFF可调上送布电脑平缝机 DFAFF领面人字机 暗缝机 总计 2 40 80 15 16 2 2 224 18 6 36 12 1082.36 STROBEL103-180RFD-PCI （2）本项目选择软件的原则
1)操作使用的方便性 首先应注意软件的安装对操作系统及硬件
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 29 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
的要求。一个好的软件还应便于初学者掌握，操作简便实用，一般应包含供初学者使用的学习模块和即时帮助系统。
2)软件的集成化程度 一个完整的CAD/CAM软件系统是由多个功能模块组成的，如三维绘图、图形编辑、曲面造型、数控加工、有限元分析、仿真模拟、动态显示等。这些模块应该以工程数据库为基础，进行统一管理。这样既保持了底层数据的完整性和一致性，实现了数据共享，又节约了系统资源和运行时间。
3)CAD功能 应能设计制作出既满足设计使用要求又适合CAM加工的零件模型。优秀的CAD系统是一个高效的设计工具，应具有参数化设计功能，三维实体模型与二维工程图形应能相互转化并关联。
4)CAM功能 CAM功能应能提供一种交互式编程并产生加工轨迹的方法，它包括加工规划、刀具设定、工艺参数设置等内容。
5)后处理程序及数控码输出 一般的CAD/CAM系统使用后处理程序提供用户化的数控码输出，使用户能够灵活地使用不同的数控装置。
6)升级方法和技术支援 应该了解该公司近几年来更新版本的情况，确认升级方法；公司在我国或当地有无办事处，可提供哪些技术支援；是否需要技术培训，采用什么方式等。
根据本项目的实际要求，在分析各软件的实际功能和价格因素后，本项目拟从Pro/ENGINEER 、Surfcam、Master CAM 和Master CAM四款软件中选一。
5.2.4设备先进性及特点
（1）引进CAD电脑设计排版系统，加强对工艺流水线的改造。达到节约人力、物力、财力，缩短产品开发周期。引入CAM自动裁
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 30 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
床系统后自运化程度提高300%，增加产品品种，降低成本的目的。
（2）引进意大利的定型机、压领机、中熨、整熨等设备，在工艺流程中对左、右附衬、驳头、门襟、中间整熨，左、右前身、后身，双担肩，立领定型，定型后整熨，达到快速、整齐、贴服、抗皱能力强。
（3）引进日本产的全自动拉布机、预缩机、裁断梵，在生产过程中实现快、准、精致。
（4）引进德国先进的无张力打卷验布机、CAM自动裁床、电脑程控挑拨头机、平缝机、人字机、缝机等，在工艺流程中达到高速、平稳、整齐、挺括、贴服、抗皱能力强的技术水平。
技术改造中采用当前国际先进的生产设备，使服装流水线全面实现自动化，提高工效及产品工艺、质量，与世界先进的服装流水作业接轨，达到国际先进水平。
5.3总图布置
5.3.1布置原则
本工程项目总图严格按照《工业与民用建筑设计规范》的有关规定及国家和地方的有关安全法令、法规的要求进行设计布置。 5.3.2总平面布置 附有总平面布置方案图
本项目拟选址在西宝中线某某市某某永乐段。厂区由南向北分为三大部分。第一部分由东向西为展销中心（三层建筑）、锅炉房、办公楼（六层建筑）、配电门卫室、接待室、车库。第二部分由东向西为包装车间、仓库、原材料库。最北面第三部分为本项目生产车间（两层建筑）所在地。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 31 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
5.3.3运输 （1）工厂运输 1）运输对象及运输内容
本项目运送物品包括：新购进记协设备、原材料、辅助材料、包装材料、成品、办公与少量生活用品。 2）运输量及运输方式
本工程项目建设期间运输量较大，项目建设投产后运输量会有所减小。运输方式主要采用公路运输解决。 （2）运输环境
厂区外部运输条件良好，紧邻陇海铁路、西宝中线、西宝南线（310国道）、西宝高速公路穿区而过，交通非常便利。
厂区内布置功能分区明确，各区域间设有厂区干道，基本满足安装、检修、运输和消防的要求。厂区内主要运输道路宽度为8米，一般道路宽6米，采用水泥混凝土路面。
5.4土建工程
5.4.1设计原则
（1）本工程项目的土建工程设计执行国家现行的设计规范及陕西省和某某市的有关规定，并按《工业与民用建筑设计规范》等的要求进行布置。
(2)根据生产条件、操作要求和物料物性，建筑设计在平面布置、空间处理、结构选型、管道铺设等方面考虑了防火、防爆、防腐及抗震的要求。
(3)厂房主要从事服装的生产加工，生产火灾危险性属于丙类建筑物，主要生产车间按二级耐火等级进行建设。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 32 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
5.4.2本项目的建构筑物
本项目需新征土地23625平方米，建设的各类建、构筑物的建筑面积总计约为25630平方米。
大部分建筑物拟采用大跨度钢结构厂房。钢结构建筑具有建设周期短；可利用面积大、可塑性强、抗震、抗弯、荷载大等优点。钢结构与目前普遍使用混凝土相比：一是可干式施工，节约用水，施工占地少，产生的噪音小、粉尘少；二是由于自重减轻，基础施工取土量少，对土地这一宝贵资源破坏小；三是大量减少混凝土的使用和砖瓦的使用，减少了城市周边的开山挖石，有利于环境保护；四是建筑使用寿命到期，结构拆除产生的固体垃圾少，废钢资源回收价格高。
从目前来看，钢结构建筑是对城市环境影响最小的一种结构之一，在西方已被广泛采用，所以被有关称为绿色建筑。
建构筑物一览表
序号 1 2 3 合计 名称 生产装置 辅助生产装置及公用工程 仓储及其他 面积（平方米） 13600 6405 5625 25630 备注 预计土建工程需增加投资1057.51万元。
5.5公用工程及配套设施
5.5.1给排水
本项目所需的生产、生活用水全部由开发区自来水厂提供，供水水源有保证，水质符合国家饮用水的卫生标准。本项目生活用水量为2m3/h、生产用水量为8m3/h、未预见用水量为10m3/h（发生火灾时
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 33 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
作为消防水池的补充水），总用水量为20m3/h。
（1）给水原则
1）本项目的供水目标是及时、足量供应，保证生产的连续进行，不因供水不足而停产。
2）本项目的生产用水和生活用水实行分管供应。
3）、本项目的生产用水采用一路供水。消防用水设施按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的要求进行布置，本项目需自行设置消防水泵站、消防水池。
4）、本项目的用水需设置计量表，对用水量进行管理控制。 5）、给水系统的设置按保证放尽存水原则配置。 （2）排水原则
1）、建设布局合理的排水管道，做到遇洪不涝。
2）、采用清污分流的排水原则，以减少对环境的污染和减少污水量的排放。
3）、本项目的生活污水经化粪池处理后排至污水处理场处理。 4）、本项目的清净下水直接排至工业园区内的市政排水管道。 5）、排水系统按保证能放尽存水原则配置。
6）、处理后的污水水质达到《中华人民共和国国家标准污水综合排放标准》（GB 8978－1988）标准。
本项目的给、排水设施投资估算为22.24万元。 5.5.2供电及电信 （1）供电 1）负荷等级
本项目的负荷大部份为生产装置及为其服务的公用工程用电。本
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 34 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
项目的工艺生产装置及部份公用工程的供电按国家标准《工业与民用供电系统设计规范》规定的负荷等级均为二级负荷，维修、办公室等为三级负荷。
2）供电设施
本项目的用电直接由某某县电力公司提供，考虑到用电的连续性，厂区必须安装发电机组，以保证连续供电。
3）配电系统电压确定 1）、低压电动机———380V 2）、照明系统————380/220V 4）主要电气设备
本项目的主要电气设备为动力、照明用的配电箱。 5)用电安全
本项目较多地使用电，因此用电安全在本项目中格外重要。在项目建设和实施过程中拟采取以下用电安全措施。
A、严格控制超负载使用，避免因电线过载发热，引起火灾。 B、在项目建成使用后，每三年要检查一次全部用电设施，向当地有合格证件的专业人员申请，利用“高阻计”检查。
C、杜绝电线捆绑，将因电线捆绑可能造成电线部分折断，产生高阻抗，使电线发热，进而造成电线失火的可能性减小为零。
D、在项目建设和运行过程中避免电线被重物压住，否则可能造成电线部分折断，产生高阻抗使电线发热，及绝缘外表破损，而造成电线短路，引发火灾。
E、拉拨插头时应一手按住插座，一手拔插头，避免习惯性紧拉电线，造成电线松动引起火灾。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 35 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
F、对电器插头要时常擦试，避免因渐积灰尘、毛发，增加电阻抗，进而产生火灾。
G、杜绝工作人员带水或身体潮湿时作业和接触带电设备。
H、杜绝用其他金属代替保险丝，以免用电过载，无法融断引起火灾。
I、当电表外壳或水管用手碰触有一点麻麻漏电的现象时，应立即通知电力公司或委托电器承装业，尽速派人处理。
（2）电信
为保证本工程项目的顺利实施，本工程项目拟配置以下电信设施： 1）厂区内设置行政管理通信电话。 2）厂区内设置生产调度电话。 3）厂区内设置一套内部通信呼叫系统。
4）生产装置区内设置火灾自动报警器，同时在室外均匀分布设置手动报警按钮。
预计本项目的供电及电信工程需投资56.32万元。 5.5.3采暖及通风
本工程项目的采暖及通风应按以下要求进行设置：
（1）本项目生产对车间的温度、湿度要求不高，车间采取自然通风。
（2）项目生产车间热源较多，因此服装产品生产应避免工人汗水污染，在车间和仓库需设置足够的排气设备和空调。
（3）办公室、生活间按现行的国家标准《工业企业设计卫生标准》的规定执行。
（4）车间工作环境必须符合劳动卫生标准GB8773-1998～
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 36 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
GB8780-1998和GB11719-1989～GB11726-1989。
本项目的采暖及通风设备由公司采购部统一办理，其费用记入项目投资成本。
预计本项目的采暖及通风工程需投资29.34万元。 5.5.4维修及检验 （1）维修
本项目生产装置自动化控制水平高，应加强生产及公用设施的维修。本项目拟设置专门的维修间及维修组，负责生产装置、泵类、转动设备的日常维护，厂区的日常维护、电器仪表检验及计算机系统的管理等。
（2）检验
本项目拟设置质量检验小组对全厂的原料、产品等进行质量控制和检测，主要任务为：
1）对进厂的原材料进行检验。
2）对半成品、产成品进行抽检，保证产品质量。
3）按工艺要求，负责做好新品种投入生产时首件封样签定工作。 4）做好产中的自检、护检、专检相结合的“三检”工作，一切以预防为主。
5）对出厂的产品进行检验，保证质量合格。
6）对生产及辅助生产装置控制进行分析，保证生产车间操作平衡、质量合格。
7）对水等公用工程进行分析，保证符合生产、生活的要求。 5.5.5消防
本项目生产单元的火灾危险性为丙类。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 37 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
本项目的消防实行安全责任制，由专人全面负责本项目消防设施的建设、检修与维护，对本项目的建设进行日例检查，及时解决发现的消防隐患，确保项目的顺利安全实施。
按照“预防为主、防消结合”的方针本项目的消防拟采取以下几方面的措施：
(1)工程的设计严格执行《工业与民用建筑设计规范》等的要求及国家现行的有关消防法规。
(2)总图布置充分考虑足够的防火间距。建构筑物的耐火等级为二级。
(3)设置固定泡沫消防站，用于生产装置的泡沫消防。
(4)装置防火消防系统。配备消防栓、干粉灭火器。在通道和工作场地上设置防火标志，保证消防车顺利通行。
(5)配备防火隔热服，安全头盔，耐火救生绳，消防靴，携带式防爆灯，正压式空气呼吸器，装备工具，消防腰带等消防应急救生设备。
(6)配置完善的火灾报警系统。
(7)对消防设施定期检查维修，保证其处在可用状态。 预计本项目的消防工程需投资27.34万元。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 38 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
第六章 环境保护与安全卫生
6.1环境保护
本项目要搞好生产场地的清洁，除了生产设备要按工艺流程摆放整齐外，待加工的半成品在车间要整齐陈放，不允许乱堆放影响环境。每天生产过程中的少许废渣要独日处理；为美化厂容，改善空气质量降低粉尘厂区空地要加强绿化，种植树木或花草。
预计本项目的环保方面需投资28.67万元。 6.1.1设计依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》； （2）《环境空气质量标准》； （3）《污水综合排放标准》； （4）《工业企业厂界噪声标准》； （5）《大气环境质量标准》； （6）《地面水环境质量标准》 （7）《工业企业噪声控制设计规范》 （8）《工业“三废”排放试行标准》。 （9）《大气污染物综合排放标准》。 6.1.2环境质量标准
（1）大气环境质量：执行国家标准《大气环境质量标准》。 （2）水环境质量：执行国家标准《地面水环境质量标准》。 （3）噪声标准：按现行的国家标准《工业企业噪声控制设计规范》采取噪声控制。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 39 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
6.1.3排放标准
（1）废水：生活污水经过化粪池处理后达到现行的的国家标准《工业“三废”排放试行标准》。
（2）废气：执行国家标准GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》。
6.2项目环境概况
某某服装有限公司的这次项目工艺设置产生的污染物很少，主要污染源有制冷设备排放的对大气有破坏的气体、破损或报废的服装包装物及配送汽车的噪声和尾气排放、生产设备运转的噪声和电脑等电子设备的辐射等。
6.2.1主要污染源分析
（1）项目建设过程中的污染源
项目建设过程中污染源主要有：新生产车间的建设和装修过程中施工机械和机动车辆行驶排出的废气，施工机械和设备、运输车辆等造成的噪声，施工过程中粉尘及化工原料（如油漆）对大气的影响，建筑垃圾和施工人员生活垃圾等固体废弃物等。
（2）项目建成后的污染源
因为项目单位主要从事服装的设计、制造、包装和销售，所以项目建成后主要的污染源是：用作辅助设计和辅助制造的电脑等电器设备的辐射；生产设备发出的噪声；服装包装所用的塑料袋或其他不易降解的有害物质；空调器制冷设备运行所排放的气体以及发出的噪声；生产设计、管理人员的生活废水；车辆的噪声和排放出的尾气等。
6.2.2污染治理对策
（1）施工期间污染源的防治对策
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 40 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
建设过程中产生的噪声和粉尘等会对企业工作人员造成一定的影响。所以建议采取以下措施：
建设材料运输、施工设施采用清洁环保能源，减少对空气的污染；遇到连续晴天又有风的情况下，对施工地面适当洒水，防止尘土飞扬；对施工的噪声要求施工单位尽量采用低噪声设备，必要时安装临时的隔音屏障。
（2）项目建成后的环境保护措施
因为项目建成后将实行轮流作业。因此，项目单位要把环境保护工作作为日常运做中的重点。
项目建成后对环境的污染主要是粉尘，应在各产尘点设置吸风罩，由布袋除尘器统一处理，处理达标后排放。对于破损和报废遗弃的包装物，企业方面要作集中回收处理，对于其他不可回收的固体废弃物如塑料废品、废渣，应在室外设废料堆放场，将废物按种类分别堆放，定期送往物质回收部门和环保部门处理；定期净化生产车间的空气，保持清洁卫生的环境；生活污水主要是粪便污水和清扫公共卫生产生的污水，排水按照清污分流的原则排放，污水与废水分流，粪便污水经三级化粪池处理，最后污水统一排放到附近的市政污水管网中处理。
6.3劳动保护与安全卫生
6.3.1基本原则
为了保证安全生产、保护工人的生命及人身健康，在生产线投入生产时，将制定严格、科学的规章制度和操作规程，并认真贯彻执行于生产活动的全过程。按照“安全第一、预防为主”的安全生产方针，必须强化职业安全卫生监察工作，真正做到保护职工的安全和健康。在实际生产过程中必须贯彻执行“预防为主”的卫生工作方针和国家
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 41 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
改善劳动条件、加强劳动保护的规定，依据有关安全与卫生方面的文件和标准，采取必要的劳动保护措施，制定劳动安全保护和卫生防治措施，确保工作人员的劳动安全与身体健康。
6.3.2危险与危害 （1）火灾危险
项目中建筑物及配送车辆应防止火灾的发生，建筑物考虑足够的通道、楼梯和消防疏散门，并配备消防水池和消防水箱，满足消防的要求。
（2）机械设备装置
项目建设过程中机械的使用以及制冷设备的安置均有可能对人造成伤害。
（3）电气线设备和电器线路
所有带电设备和线路均有可能给人身造成触电伤害。 （4）配送车辆及叉车
配送车辆行驶及叉车装配货物时，都有可能造成人身伤害。 （5）暑热
夏季的高温，会造成工人中暑等病症，并会大幅度降低工作效率。
6.3.3职业安全防护措施
本工程项目中，为了防止可能产生的危害，拟采取以下防护措施： （1）加强工作人员的劳动安全教育，树立“安全为生产，生产必须安全”的思想，根据各工种的特点制定安全操作条例，建立完善的交、值班制度，指定安全管理措施和制度。
（2）本项目建筑装修的防火设计必须遵照国家、地区有关的标准、
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 42 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
规范要求，设计和施工单位必须持有设计管理机关核发的《工程设计书》；在项目的实际运作过程中根据工作安全的需要装置防火消防系统，制订消防安全管理制度和安全生产责任制，配备消防栓、干粉灭火器，在通道和工作场地上设置防火标志。各主要入口及楼梯、信道等设置自带电源的应急照明、疏散照明及楼层指示灯，以便在发生火情时，人流能及时疏散。
本项目可不设置独立的消防中心，但须将室内消火栓与报警系统连接并可将信号传导到门卫室，以及时上报火情，进行消防灭火。
（3）采用先进的技术和设备，保证操作工作人员的安全；生产装置采用自动化水平高的控制系统。
（4）设置防雷、防静电设施。在建筑物内均安装可靠的接地装置，除作为防雷基地系统外，也可以作为设备安全接地的系统。所有电气设备均安装接地线。
（5）车辆及叉车驾驶员要经过专门训练并通过考核才能驾驶。叉车的使用中要严格执行国家《叉车操作安全规则》和《叉车运行安全规则》，建筑物内叉车行驶路径和人员行走路径，运输大型货物时要做到一人引导一人驾驶。
（6）在项目的建设和装修调试过程中，应注意防暑降温，并实时监测建筑物内的空气质量，及时净化空气，保证工作人员的身体健康
（7）设置安全排放系统和自动安全报警设施；配置良好的通风设施；按安全生产的要求配置生产设备。
6.3.4装置个人卫生设施
（1）按要求配置工作帽、 工作服、工作鞋以及口罩等供使用。 （2）定期对操作人员进行身体检查，防治职业病。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 43 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
（3）设置安全员，负责车间日常安全生产方面的工作。 （4）要求工作人员随时保持衣服的整洁。
（5）要求后勤服务做好厂房的绿化美容工作，保持厂区的清洁卫生，定期打扫。对生产车间定期进行清洁消毒。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 44 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
第七章 企业组织和劳动定员
7.1企业组织机构
7.1.1管理体制
某某服装有限公司是一家专业从事设计、生产和销售中高档西装、休闲西服、衬衫、西裤及服饰等系列产品的民营科技企业。公司首创于2008年，法定地址：某某县某某镇经济技术开发区西宝中线（汽车客运站对面），注册资本：103万元。法人代表：***。公司占地面积10005平方米，建筑面积13600余平方米，现有员工168人，其中专业技术人员16人；拥有各类现代化的生产设备112台/套；年产西装7.5万套其他服装12万套的能力。
某某服装有限公司奉行“诚实守信，质量第一，精益求精，客户至上”的企业宗旨，树立“以人为本”的经营理念，实行“责权明晰、管理科学”的现代企业管理制度。企业自创办以来，产、销、利、税不断增长，市场营销网络不断扩大，市场竞争力不断增强。
对这样一个大型企业的建设、经营作有效的管理，建立起现代化的企业管理机构和制度是很重要的。本项目实行企业法人负责制，机构按照统一领导、分层管理、人员精简的原则设置，由决策层、管理层、执行层和操作层组成。
决策层由某某服装有限公司高层领导组成，如：总经理、副总经理、高级顾问等。在这一层工作的人员主要职责是对某某服装有限公司的发展战略、经营模式、重要经营活动进行决策。
管理层由某某服装有限公司有限公司中层管理人员组成。如：部门经理、营运总监、市场总监、财务总监等。他们的主要职责是按照
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 45 -
某某服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
决策层的经营管理战略具体安排本部门的工作，为执行层人员的工作制定方案。
执行层有各职能部门的基层管理人员组成，主要职责是执行部门下达的经营计划，指导操作层完成具体的工作。操作层由担任各职能部门的员工组成。
项目建设单位某某服装有限公司按《公司法》的要求，实行总经理负责制，建立“权责明确、管理科学”的现代企业制度，采用国内外先进的管理模式，不断提高企业的竞争力。
公司重视人力资源的建设，充分调动职工的积极性，特别是高层研发人员的积极性，形成了一套高效的组织管理机制。组织机构按企业实际情况进行设置，注重加强生产、技术研究开发、经营销售、技术质量控制等的组织管理。
某某服装有限公司科学先进的管理机制为本项目的顺利实施提供了组织上的保障。
7.1.2组织机构图
项目实施后公司的组织机构见图：企业组织机构图。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 - 46 -
****服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
办公室 保卫科 食堂宿舍 行政副总 人力资源部 后勤服务 环卫绿化 原辅料库 各车间 董 总 事 经生产副总 设备科 长 理 质检部 技术部样品室 生产计划部 成品库 直销店 售后服务部 经营副总 市场部 供应部 财务部
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司
-47-
****服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
7.2劳动定员
公司现有职工人数168人，已建立新产品技术开发机构，有各类专业技术人员共16人，技术力量雄厚。
本项目需增加定员389人，其中管理人员36名、技术人员27名、操作人员326名。本次技改完成后，公司员工人数将达到557人。
本项目所需新增员工来源有三个途径，一部分从本企业内部选拔，一部分从当地招聘考核后择优录用，一部分从应届毕业生中择优录用。内部提拔占项目员工总数的15%，本地招聘占45%，应届毕业生占40%。
7.2.1人员培训
为保证该项目的顺利实施，某某服装有限公司自2009年就针对项目的要求对员工进行了系统的培训。新增人员需经过系统的技术和技能培训，合格后持证上岗，确保生产的正常安全进行。
7.2.2培训宗旨
培训是指企业为了使员工获得或改进与工作有关的知识、技能、态度、行为，增进其绩效，更好地实现组织目标系统化的过程。公司将对新招聘的员工作相应的岗前培训。培训本着为生产服务、为企业发展服务的宗旨，开展特色培训，使培训与员工的职业生涯规划相一致，在提升员工素质的同时，提升企业的总体竞争力。
7.2.3培训目标
本项目涉及ＣＡＤ／ＣＡＭ技术以及信息化系统的使用，因此必须对人员进行严格培训，员工应达到如下要求：
（1）掌握岗位要求的技能，遵守本岗位操作规程。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司
-48-
****服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
（2）自觉遵守公司规章制度，敬业爱岗。 （3）有较高的质量意识和创新意识。 （4）了解ＣＡＤ／ＣＡＭ的技术要求。
（5）熟悉计算机辅助设计和计算机辅助制造系统的工艺流程。 （6）懂得劳动安全环保卫生常识。 7.2.4培训计划
（1）人员培训由公司人力资源部组织。负责培训规划工作的人一定要有相当的工作经验和工作热情，要善于协调与生产部门和其他职能部门的关系，以确保培训规划的实施。
（2）对新员工进行集中培训，项目投资到位后，便开始对新招技术工人进行培训，每阶段培训结束进行总结，根据目标和本阶段培训效果，提出新的培训要求，并修正培训规划。使项目达到预定生产规模时，各岗位人员能独立上岗工作。
7.2.5培训对象
根据培训需求分析的结果确定培训对象，本项目的培训对象主要为本项目的新增人员，以及与本项目有关的其它人员。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司
-49-
****服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
第八章 项目实施进度安排
8.1总则
本项目的建设本着质量第一、安全第一的原则按时、按质完成，投入运行，及早创造社会和经济效益。
8.2项目实施进度安排 8.2.1项目实施进度
本项目建设期为12个月，2011年达产80%，2012年达产100%，项目从2010年3月份开始实施。计划2010年一季度完成可行性报告的编制；2010年二季度完成可行性报告的评估和审批；在进行可行性报告的评估和审批工作的同时进行厂房的设计和建设，预计2010年三季度完成厂房的设计，动工建设；与此同时，交叉进行设备的选购，预计2010年底完成所有设备的定购；厂房装修以及配套水、电、气工程与设备的选购同时进行，预计二2010年底完成所有土建工作；从2010年四季度开始陆续进行设备的安装调试，投入试生产，预计2011年达产80%，2012年上半年完工验收，达产100%
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司
-50-
****服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
8.2.2项目实施计划表
项目实施计划方案表
序号 1 年份、季度 计划内容 可行性报告编制 可行性报告评估审批 厂房设计、厂房建设 设备定购 厂房装修、配套水、电、气工程 设备安装调试 项目建成、试生产，达产80% 项目全达产100% 1 2010年 2 3 4 1 2011年 2 3 4 1 2012年 2 3 4 1 2013年 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 8.2.3项目监督
在项目建设的全过程，组成由董事长为组长，以总经理、生产副总、经营副总和行政副总为成员的领导监督小组，对项目的进度进行实时的监督，及时解决项目建设过程中出现的问题，在保证项目质量的同时，确保项目按照预定进度顺利实施。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司
-51-
****服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司
-52-
****服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
第九章 投资估算与资金筹措
9.1项目总投资估算 9.1.1编制依据
本投资预算的编制主要依据国家关于可行性研究投资预算编制办法等文件的要求和深度进行，同时参考陕西省建筑工程综合定额、某某地区建设工程技术经济指标、某某地区建设工程材料指导价格，以及同类工程的造价分析计算。投资预算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。
9.1.2投资预算
经初步估算，本项目总投资估计为3913.72万元，其中建设投资估计为3097.28万元，流动资金估计为816.44万元。
1、建设投资估算
建设投资包括工程费用、土地费用、配套费用、其他费用、预备费和工艺设备费用。
工程费用为2357.90万元。其中，用于土建工程项目为1057.51万元；用于工艺设备项目为1136.48万元，包括设备购置费1082.36万元，工艺设备价格为到厂价，设备安装费54.12万元，按设备价格5%测算（1082.36×5%）；用于配套设施建设项目为247.48万元，包括供水、供电、消防、环保、通风采暖及电信等配套设施等。
其他费用为716万元。包括土地征用费700万元，设计费11.30万元，工程监理费3.33万元，工程质监费和建设单位管理费1.37万元。
预备费为23.38万元。 详见项目总投资费用明细表。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司
-53-
****服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
2、流动资金估算
根据国家发改委规定，采用详细估算法计算流动资金需要量。正常生产年份约需流动资金816.44万元，其中铺底流动资金500万元，全部为企业融资。
详见附表：流动资金估算表。
9.2投资计划
本项目建设期限12个月，建设投资投入2357.90万元，2010年投入到位。
总投资3913.72万元的筹措分3年完成：第1年筹措2550万元，全部用于建设投资；第2年筹措资金850万元；第3年筹措资金513.72万元。
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司
-54-
*****服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
第十章 经济效益与社会效益评价
10.1经济评价方法及说明
依据国家计委及建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》的规定，参照中国国际工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》并根据企业会计准则、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对本项目的经营收入与成本的估算、项目盈利和清偿能力分析、盈亏以及社会效益等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。
项目计算期6年，其中建设期1年。
经营负荷第2年按80%计算，以后各年均按100%计算。 成本和销售的各种价格均按含税价测算。 企业提供了投资和经济分析的基础数据和资料。
10.2生产成本、费用、销售税金、销售收入与利润
项目实施后，年生产品牌服装系列20万套。
1、全年销售收入：555元（不含税价）×20万套=11100万元 2、产品生产成本：8581.4万元
（1）材料成本：357元／件×20万套=7140万元 （2）人工费用：48元／件×20万套=960万元 （3）折旧费用：19.25元／件×20万套=391.4万元 （4）水电费用：2.5元／件×20万套=50万元 （5）设备维修费：1元／件×20万套=20万元 （6）不可预见费：1元／件×20万套=20万元 3、销售费用：30元／件×20万套=600万元
-55-
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司
*****服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
4、管理费用：按销售收入11100万元的5.95%计660万元 5、财务费用：贷款1000万年息7%计息70万元 6、税金及附加：30万元 7、税前利润：1158.6万元 8、应纳所得税：289.6万元 9、税后利润：869万元 10、投资的利润率：22.2% 11、投资回收期：4.5年
-56-
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司
*****服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
项目主要数据及技术经济指标
序号 1 主要数据 1.1 年产量合计 产品:西装、职业装、各类制服 1.2 项目占地面积 1.3 项目建筑面积 1.4 新增主要工艺设备及仪器 1.5 项目定员总数 1.6 项目生产总能耗 1.6.1 年耗电量 1.6.2 耗水量 1.7 项目总投资 1.7.1 新增固定资产投资 其中:建设期贷款利息 1.7.2 流动资金 其中:铺底流动资金 1.8 项目自有资本金 1.9 销售收入 1.10 销售税金 1.11 利润 1.12 项目建设年限 2 主要数据 2.1 每件产品成本 2.2 每件产品生产能耗 项目 单位 万套 万套 M2 M2 万元 人 万KW.H 吨 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 年 元 吨 KW.H % % 数据 备注 其中：耗水量 耗电量 2.3 项目投资利税率 2.4 项目投资利润率 2.5 项目财务内部收益率 2.5.1 所得税前财务内部收益率 2.5.2 所得税后财务内部收益率 2.6 贷款偿还期 2.7 投资回收期 2.7.1 所得税前投资回收期 2.7.2 所得税后投资回收期 % % 年 年 年 20 20 23625 25630 1082.36 389 343.2 14.6 3913.72 2357.90 58.5 816 500 1000 11100 319.60 1158.6 1 428 0.73 17.16 39．65 22.20 13.85 13.50 3.16 3.5 4.5 -57-
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司
*****服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
2.8 盈亏平衡点 % 53.40
10.3社会效益评价
本项目的投资建设社会效益明显：
1.可增加就业人口389人，有利于缓解当地紧张的就业形势，促进社会稳定。
2.正常生产年份可为国家和地方增加税收收入289.6万元，有利于国家和地方财政的转移支付。
3.本项目可带动当地地区相关配套产业。有利于改善地方经济结构，提高地方经济发展水平。
10.4 财务报表（附后） 10.4.1利润表 10.4.2资产负债表 10.4.3现金流量表
-58-
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司
*****服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
-59-
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司
*****服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
第十一章 土地资源综合利用指标分析
11.1指标分析依据
按照国家《工业项目建设用地控制指标》的要求，某某县土地划分为六类十四等。纺织服装鞋帽制造业投资强度≧590万/公顷；容积率要求≧1.0；工业项目建筑系数应不低于30%；行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。
11.2指标分析项目 11.2.1投资强度
项目计划总投资3913.72万元，其中固定资产投资3097.28万元。占地为2.33公顷（35亩），投资强度依照“投资强度=项目固定资产投资÷项目总用地面积”计算。投资强度为1329.3万元/公顷。
11.2.2容积率
总建筑面积25630平方米，容积率依照“容积率=总建筑面积÷总用地面积”计算。（建筑物层高超过8米的，在计算容积率时该建筑面积加倍计算）；本项目容积率为1.08。
11.2.3行政办公及生活服务设施用地所占比重
行政办公及生活服务设施用地所占比重依照“行政办公及生活服务设施用地所占比重= 行政办公、生活服务设施占用土地面积÷项目总用地面积ⅹ100%”计算；本项目行政办公及生活服务设施用地所占比重为7.0%。
11.2.4建筑系数
建筑系数按“建筑系数=（建筑物占地面积+构筑物占地面积+堆场用地面积）÷项目总用地面积ⅹ100%”计算；本项目建筑系数为
-60-
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司
*****服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
81%。
11.3土地资源综合利用指标分析结论
根据国家《工业项目建设用地控制指标》的要求以及陕西省土地等级划分，依照国家土地控制指标应用说明的方法计算。本项目投资强度为1329.3万元/公顷，容积率为1.08，行政办公及生活服务设施用地所占比重为7.0%，建筑系数为81%，绿化率为10.7%。以上土地控制指标，均符合国家《工业项目建设用地控制指标》的各项要求。
-61-
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司
*****服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
第十二章 可行性研究结论
11.1市场前景分析
技术、市场、政策风险及评价结论 11.1.1技术风险
信息化和数字化是当今世界经济和社会发展的大趋势，对于服装企业来说，进行产业结构调整和实现技术升级是自身发展的关键环节。近些年来我国的出口比重不断上升但价格不断下降，随着世界服装市场的降价风潮由盛转衰，我国服装的低价优势减弱，数量扩张余地缩小，服装企业加快结构调整和升级以加快和推进以质取胜的生产格局的任务已经迫在眉睫了。
计算机辅助制造系统CAM以及计算机辅助设计系统CAD在服装领域的应用，不仅大大提高了生产效率，同时也提高了产品质量。成为解决上述问题的关键因素。
本项目正是在这种背景下，顺应了当前世界服装生产全面自动化的发展趋势，符合服装行业“十一五”规划。项目投产后可实现服装设计及裁剪电脑数控和自动化控制。减少了手工操作，扩大生产规模；节省人力、物力、空间和时间，提高了生产效率，降低了生产成本。提高了产品设计、生产的精度。达到国际先进水平。
本项目采用的技术成熟，工艺先进，能使我们保持较强的竞争优势。所以技术风险较小。 11.1.2市场风险
随着我国国民经济及相关产业发展，纺织品服装内需消费将持续增长。衣着类纺织品仍将不断增长。据统计，2000年到2005年城镇
-62-
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司
*****服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
和农村居民人均衣着类消费按照可比价格计算年均增长率分别为11.9%和8.0%。根据2010年人均国内生产总值比2000年翻一番的预期目标，根据《中国统计年鉴-2006》，城镇居民人均消费性支出2005与1989年相比提高了5.56倍; 农村 居民人均生活消费支出2005年与1989年相比提高了3.78倍。
未来我国国内人均衣着类纤维消费仍将保持较快增速。随着“十一五”我国城镇化建设加快，家用纺织品需求总量将大幅增长；三是随着我国汽车、建筑、卫生、水利、农业、交通、能源等相关产业的发展，将带动产业用纺织品消费的不断增长，预计到2010年产业用纺织品纤维消费量将比2005年增加200多万吨。
农村消费是我国服装消费市场的重要一块，也是未来发展的趋势。随着农村消费水平的提高，农村消费者对衣着的需求已由耐穿、抗寒向求新、求异、求美、求高档方面转变，衣着消费开始趋于休闲化、时装化、城市化。根据联合国教科文组织划定的标准，我国城镇居民生活水平已经达到富裕程度，农村居民生活水平也已达到小康程度。目前，我国处于城市化加速期。目前城市居民的人均消费水平为农村居民的3.5倍，城乡居民人均消费水平绝对差为4832元，今后几年农村服装市场将进入销售增长期 。农村服装消费市场是一块巨大的蛋糕，市场一旦被完全打开，我国整体的服装消费市场将会大大增加。
本项目产品市场前景看好，符合未来市场需求故市场风险小。 11.1.3政策风险
《纺织工业“十一五”发展纲要》在“坚持自主创新，实现产业可持续发展”中指出大力推进纺织技术和装备创新要求企业实施纺织
-63-
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司
*****服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
技术和装备创新，推进全行业科技进步和产业升级，促进增长方式转变。《纺织工业振兴规划》中提出加快振兴纺织工业，必须以自主创新、技术改造、淘汰落后、优化布局为重点，推进结构调整和产业升级，巩固和加强对就业和惠农的支撑地位，推进我国纺织工业由大到强的转变。本项目产品是当前国家重点鼓励发展的产品。
项目引进的CAD/CAM系统属《纺织工业“十一五”发展纲要》中推广的技术范畴。属《十大产业振兴规划》中加快振兴纺织工业，必须以自主创新、技术改造、淘汰落后、优化布局为重点，推进结构调整和产业升级，巩固和加强对就业和惠农的支撑地位，推进我国纺织工业由大到强的转变。本项目可减少了手工操作，扩大生产规模；节省人力、物力、空间和时间，提高了生产效率，降低了生产成本。提高了产品设计、生产的精度，加快了新产品的实际研发时间更是缩短了设计与实际生产的距离，极大提高了企业自身的核心竞争力。
本项目符合国家 鼓励发展、重点扶植的项目符合国家产业政策。因此基本上无政策风险。
11.2经济与社会效益评价结论
本项目的投资建设社会效益明显：
（1）有利于促进社会稳定，增加就业岗位。本项目需增加定员389人，其中管理人员36名、技术人员27名、操作人员326名 （2）有利于国家和地方财政的转移支付，本项目给企业带来收入大幅增长，另一方面也增加了向国家缴纳的利税。正常生产年份可为国家和地方增加税收收入289.6万元，有利于国家和地方财政的转移支付。
（3）有利于促进和带动相关行业的发展，改善地方经济结构，提
-64-
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司
*****服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
高地方经济发展水平，优化本地区的资源。
综上所述，该项目是广大人民生活必需品，该项目定位十分明确，市场稳定、广阔，价位适中，需求量持续增长，前景十分乐观，经济效益显著，投资回收期短，年上缴增值税和其他各税估算482.6万元，就会贡献大，企业规模随着市场的变化越做越大，经济效益一断上台阶，将产生的社会效益也在影响着一个区域的发展。
由以上分析可见，本项目技术成熟、产品市场前景广阔、有政策扶持优势、经济效益和社会效益明显，项目可行。
-65-
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司
*****服装有限公司技术升级扩建项目·可行性研究报告
附件：
总平面布置方案图
-66-
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容