绩效管理 - KPI - 流程关键绩效指标管制表

項目 流程績效指標 說明（計算方法與表單、紀錄） 主辦單位 評估彙整週期 單位 依ISO-9001/QS-9001/ISO-14001 標準自我評鑑其完整性 成本管制、損益表 用人費（年）/員工數/12 元/月 利潤（季）/員工數 （元/季） 員工實際出勤總天數/（員工數*應 出勤天數） 6 意外（傷害與疾病）事故率 （傷害與疾病數量*200000）/工作 期間人員全部工作時數 7 訓練計畫達成率 訓練（時數/課程）/訓練計畫（時 數/課程） 8 訓練成本 訓練費用/訓練預算 9 電力耗用率 以累積三個月實際用電量與標準 用電量比較 10 水資源使用率 當月產量/當月用水量/標準使用量 11 罰單數量 工安/環保/衛生/消防/管理 12 營業淨利達成率 實際營業淨利與預算營業淨利比 較:（實際營業淨利）/（預算營業淨利）：估價（設計） 13 銷售量/（金額）達成率 以實際銷售量與預算銷售數量比 較，銷售量之計算：（實際銷售量-（扣除）銷售退回量）/年度預算銷售數量*100% 14 訂單100%準時交貨 （訂單之不準時交貨）之訂單數/ 當月總訂單數 15 年度設計開發案達成 開發案之數量/貢獻/達成 16 採購100%如期交貨 （請購單之不準時交貨與不良品） 之採購單數/當月總採購單數 17 原料、副料之耗用率 原料耗用率=（實際原料耗用成本）/（標準原料耗用成本）*100% 18 材料周轉數 銷售淨額/材料庫存金額 19 產量達成率 （實際合格品產量）/（計畫產量）*100% 20 非計畫停機率 非計畫停機率=（非計畫性停車總 時數）/（生產計畫開車總時數）*100% 21 不良品率 品檢日報表 22 投製損耗率 生產計畫表；領料單 23 修整品 半成品、產品整修日報表 24 社內不良報告數量 品檢不良報告日報表 1 品質/環境管理系統（QMS/ EMS）自我評鑑結果 2 企業績效 3 每員工月平均用人費 4 每員工月平均利潤率 5 人員缺席率 項目 流程績效指標 說明（計算方法與表單、紀錄） 主辦單位 Cp=（USL-LSL）/6σR/d 設備履歷表；設備維護申請單 工廠日!誌簿（停電、停水、停汽 日報紀錄） 28 機器維修單數量 設備維護申請單 29 換模及換機時間 換模日報表 30 設備總合效率 設備總合效率=運轉時間率*性能 運轉率*良品率 31 存貨周轉數 銷售淨額/存貨 32 呆廢料庫存量與金額 呆廢料庫存量趨勢表 33 庫存量（材料、在製品、成（材料、在製品、成品）庫存量趨 品）與金額 勢表 34 發送運輸費率 （當月總運輸費）-（當月銷售量* 標準單位發送運輸費率） 35 包裝材回收率 包裝材回收重量/銷售量總包裝重 量 36 產品折讓金額 折讓金額統計表 37 逾期帳款率 逾期帳金額/應收帳款餘額*100% 38 產品退貨率與金額 以退貨率（退貨數量/月銷售量） 為準 39 產品補貨率與金額 （銷售補貨數量/月銷售量） 40 應收帳款及票據天數 應收帳款及票據天數平均計算 41 應收帳款周轉數 銷售淨額/應收帳款 42 客訴報告數量 客訴單之統計 43 內外部不符矯正之回應與過發生日、回應日、對策日、矯正日、 期 結案日與規定之時限內之達成 44 客戶滿意度 客戶滿意度調查表（品質、可靠 性、交期、價格、服務、創新、客訴、配合、人員能力、技術..） 45 客戶忠誠度 客戶重複度、客戶流失率、新客 戶、客戶訂單重複度 46 廢品與廢棄物量 廢棄物分類紀錄日報表 47 每單位成品所產生的廢棄物生產日紀錄表 量 48 環境突發事件的件數 49 環境意外事件的件數 50 廢棄物回收百分比 51 用於環境保護的投資金額 52 電腦server停止網路服務時 間 項目 流程績效指標 說明（計算方法與表單、紀錄） 主辦單位 評估25 製程能力Cpk 26 主要設備故障 27 公用設施中斷率 評估彙整週期 單位 彙整53 55 56 57

設計驗證首件合格率 交貨品質水準 設備維修次數與費用 供應商品提昇 供應商供貨價格降低 Ppk＞1.67 退貨或品質分類統計 週期 單位