仓储管理办法

仓储管理分为标准化管理、储备资金管理、闲置积压管理、回收、废旧物资存放管理。

1.1 库房标准化管理

矿井库房管理需严格执行煤矿地面质量标准化规定，做好日常管理工作，做好明确管理标准，标准码放储存。

1.1.1 管理要求

（1）建立健全岗位责任制、安全保卫制度等各项管理制度和操作规程。按义煤公司供应处核定的储备量储备物资，不得超储。

（2）保管员要做到“四懂”、“五会”、“五五摆放”、“四号定位”日清日结。单据数字准确，印鉴齐全，有关单据，报表及时、准确、无遗漏上报，并做到账、卡、物、资金四对照。

（3）库容保持整洁、物资按类别、品种、规格摆放，易燃、易爆、易腐物资不得相混存放在一起。库内材料做到：库区规范化、五五摆放、上盖下垫妥善保管、标识明显、品名相符、材质不混、数量准确、质量合格、附件齐全、资料完整。对库存物资要定期检查，永续盘点。对查出的盘盈、盘亏、超储、积压以及毁损情况要查明原因，落实责任，做好记录。超储、积压要及时上报，以便调剂处理。

（4）建立健全安全保卫制度和安全保卫规程，明确安全责任人。定期检查消防设施、器材，确保消防设施、器材完好、有效。入库严禁携带易燃、易爆品，严禁烟火，做好“四防”工作，即“防火、防汛、防盗、防破坏”。搞好卫生，做到货架无尘土，库区无杂草，无垃圾，清洁卫生。下班时要关灯、关窗、关门、上锁。

1.1.2 物资存放要求

（1）入库产品需填好卡片后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

（2）所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在货架上。开箱货物应及时封箱，并粘贴提示说明。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不允许放置任何与货物物管的物品，如废纸、胶带等。

（3）破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁状态，准确记录。 （4）托盘放置须整齐有序，上货架的货物要保证其安全性。 1.1.3 物资保管保养内容

（1）根据产品性能和质量要求，采取科学合理的保管、养护方法，确保库存产品符合规定要求，达到不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不爆、不蛀、不漏。

（2）对产品的原有包装损坏、渗漏、锈蚀、受潮、沾污要进行保养、加固、擦拭锈迹，干燥处理、除污或更新包装。

（3）对金属材料和机电产品的金属表面裸露或防锈涂层破损失效，金属表面生锈的养护应采用包装除锈和涂敷防护材料，且保证材料本身在除锈过程中不受机械磨损伤害。

（4）对有失效期的危险化工产品采取降温、降湿、密封、采暖等措施，确保在出库时保持原有等级和特性。

（5）要对煤矿专用产品进行特殊的保管和保养。

（6）对易老化，变质产品按国家或行业标准中的规定进行存放。

（7）露天存放产品要下垫整齐，质量受日晒雨淋影响的要上盖防护，料场四周挖好排水沟。

（8）定期打扫库区内、外卫生，保持场地清洁卫生，库容整洁并达到三无要求（库区无烟头、料场无垃圾、货架无尘土）。

1.1.4 安全标识管理内容

安全标志是确认产品是否符合标准或行业安全标准，准许产品生产，销售及使用的凭证。

（1）矿供应科保管员要加强对煤矿矿用产品的学习和认识，要达到能识别、能判断、能鉴定。

（2）煤矿矿用产品的计划、采购时，厂方必须具备煤矿矿用产品的生产许可证及有效的煤安标志证书和安全标志标识。在招标书中必须注明没有安全标志的矿用产品不得参与招标，在合同书条款中必须注明“该产品有煤安标志”，招标和合同签定时必须在监察局网站查询产品的煤安标志真伪。

（3）煤矿矿用产品在入库时，需由计划员、验收员、保管员共同验收签字，未按标准验收入库的无安全标识产品将追求验收人员责任。

（4）做好煤矿矿用产品台帐登记工作，对物资的名称、规格、供货单位、生产厂家、有无煤安标志证逐项填写清楚。

（5）对标志证书做好登记，由专人负责管理。

（6）定期检查井上下矿用产品的安标使用管理情况，发现问题及时纠正。 1.1.5 库存盘点管理

库存盘点工作，是仓储管理工作的一项重要项目，是掌握矿井收、支、存平衡的重要依据。盘点可分为月度盘点、季度盘点、年度盘点。

（1）月度盘点：由供应科对库存物资进行盘点，掌握库存物资月末数据，结合系统库存数量核对实物，做到账卡物相符；

（2）季度盘点：每季度由企管科、财务科、供应科共同对当季库存物资进行盘点，核对帐、卡、物，掌握季度库存数据；

（3）年度盘点：年终由企管科、财务科、供应科共同对全年库存物资进行盘点，核对帐、卡、物，掌握年度库存数据，完成年度储备资金考核指标。

1.2 物资储备资金管理

储备资金定额制定标准为义煤公司供应处根据矿井来年原煤产量及实际库存下发的考核指标，矿井根据储备资金指标，可按照仓库类别分解到各库存组织中进行管理。物资储备资金的合理调配，是加快物资流通、资金周转，提高经济效益的重要措施。

1.2.1 储备资金定额依据

（1）矿井储备资金定额依据：矿井储备资金定额标准由义煤公司供应处根据矿井原煤产量、实际库存情况等为依据统一下发储备定额。

（2）库存资金定额分解依据：矿井按照义煤公司供应处下达的储备资金定额，结合各类别仓库储备、消耗情况进行分解，制定各仓库储备资金定额考核指标。

1.2.2 储备资金职责划分

（1）供应科为储备资金总额控制及年终考核主体；

（2）供应科各仓库保管人员为月度储备资金控制及考核主体。 1.2.3 储备资金定额考核

（1）年终总额考核：义煤公司供应处按照年初下发的储备资金定额指标对矿井储备资金节超情况进行兑现考核；

（2）月度指标考核：供应科在月底封帐后对各类别仓库储备资金进行统计，并按照考

核标准对保管员兑现考核。

1.3 闲置积压管理

（1）闲置积压管理内容

①供应部门应认真做好闲置积压物资材料的统计工作，每月向上级物资供应部门上报一次闲置积压物资材料申请调剂报表，积极参与闲置积压物资材料的调剂工作。

②矿闲置积压物资材料的调剂工作由供应部门负责行使调剂利用的平衡、报批职能；技术、财务等相关部门负责行使对闲置积压物资材料的评估、定价、确认和资产产权变动的有关管理职能。

③闲置积压的设备调剂工作，由机电科和财务部门归口管理。

④闲置积压物资材料的调剂价格，应以调剂余缺、物尽其用为宗旨，以互利互惠，按质论价为原则，做到定价合理。定价原则一般应高于物资材料净值，低于同类新品的现行价格。

⑤供应部门将根据使用需求进行内部调剂，对无法进行内部调剂的物资，将按规定上报申请调剂。

闲置物资是指矿井固定资产中未投入使用一年以上或因厂家变更、现场作业环境改变等因素造成的原有物资无法使用，并且预计一年之内不可能使用，但仍有使用价值的物资。

（2）下列物资不得作为闲置物资： ①在用和备用的物资材料； ②建设项目的物资材料；

③正在维修或改造的物资材料；

④特种储备、抢险救灾等所必须的物资材料； ⑤报废和待报废的物资材料。

1.4 废旧、回收物资存放管理

废旧物资是井上下回收的物资材料，经过鉴定后确属无法复用及改制利用的物资材料；回收物资是井上下回收后经鉴定能够再次投入使用或通过拆解再次利用的物资材料。以上两种物资存放均纳入仓储管理。

1.4.1 废旧物资存放标准

（1）供应科要建立专门的废旧物资登记台帐，以便于现场管理；

（2）供应科要对回收的废旧物资指定专门存放地点，并按照废旧物资管理办法要求分类别集中存放；

（3）对需要拆解的金属类及木材类废旧物资，拆解后按标准码放；

（4）回收的废旧物资金属类与木材类存放要划分块存放，以便于下一步处理工作。 1.4.2 回收物资存放标准

（1）存放回收的可复用或拆解后能够再利用的材料，供应科要建立专门台账设专人进行登记、发放管理；

（2）存放回收物资材料要按照可直接复用和拆解利用，分类存放；

（3）需要拆解的废旧物资材料，供应科要组织人员及时拆解，分规格存放；

（4）可直接复用或拆解后可利用的材料，体积较大、质量较重的存放在室外便于装运的地点，小型的物资材料需进入回收仓库存放。