长治市焦化企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施指南
二〇一八年十二月
长治市人民政府安全生产委员会办公室 发布
目 次
1 总则 .......................................................................................................................... 1 1.1适应范围 .............................................................................................................. 1 1.2工作目标 .............................................................................................................. 1 1.3工作程序 .............................................................................................................. 1 1.4工作原则 .............................................................................................................. 1 2 依据............................................................................................................................ 1 3 术语和定义................................................................................................................ 2 4 准备与策划................................................................................................................ 2 4.1成立风险评估组织 .............................................................................................. 2 4.2制度管理 .............................................................................................................. 2 4.3组织培训 .............................................................................................................. 3 4.4收集资料 .............................................................................................................. 3 5 风险分级管控............................................................................................................ 5 5.1危险源辨识 .......................................................................................................... 5 5.1.1风险点确定.................................................................................................... 6 5.1.2危险源及事故类型........................................................................................ 6 5.1.3事故原因分析................................................................................................ 6 5.2安全风险评估 .................................................................................................... 10 5.2.1风险评估准则.............................................................................................. 10 5.2.2危险程度评价.............................................................................................. 10 5.2.3风险点级别确定.......................................................................................... 10 5.2.4制定风险控制措施...................................................................................... 11 5.3风险管控 ............................................................................................................ 11 5.3.1风险管控分级.............................................................................................. 11 5.3.2风险分级管控图.......................................................................................... 12 5.3.3风险分级管控清单...................................................................................... 12 5.4风险告知 ............................................................................................................ 13 5.5风险管控信息管理 ............................................................................................ 13 6 隐患排查与治理...................................................................................................... 13 6.1制定隐患排查计划 ............................................................................................ 14 6.2实施隐患排查 .................................................................................................... 14 6.3隐患治理 ............................................................................................................ 14 6.4隐患治理验收 .................................................................................................... 14 6.5隐患排查信息管理 ............................................................................................ 15 7 持续改进.................................................................................................................. 15 附录1 风险点台账（示例）..................................................................................... 16 附录2 作业活动风险评估（示例）......................................................................... 17 附录2.1作业活动清单 ........................................................................................... 17 附录2.2作业活动风险评估表 ............................................................................... 18 附录3 设备设施风险评估（示例）......................................................................... 24 附录3.1设备设施清单 ........................................................................................... 24 附录3.2设备设施风险评估表 ............................................................................... 25
附录4 作业环境风险评估（示例）......................................................................... 27 附录5 危险评估结果统计表..................................................................................... 31 附录6 风险分级管控清单（示例）......................................................................... 32 附录6.1作业活动风险管控清单 ........................................................................... 32 附录6.2设备风险管控清单 ................................................................................... 33 附录7 安全风险公示栏（样式）............................................................................. 34 附录7.1脱硫工段风险点公示栏 ........................................................................... 34 附录7.2焦炉地下室风险点公示栏 ....................................................................... 35 附录7.3油库岗位安全风险告知卡 ....................................................................... 37 附录7.4设备安全风险告知牌 ............................................................................... 39
前 言
本指南是依据国家安全生产法律法规、标准规范及《长治市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指南》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和焦化行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合长治市焦化企业安全生产实际情况编制而成。
本指南用于规范和指导长治市焦化企业开展安全风险管控与隐患排查治理工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，降低生产安全事故的发生。
本指南由长治市安全生产监督管理局提出，委托长治市安全生产技术协会组织，山西中信安评科技有限公司起草。
本指南主要起草人：荆恩芳、魏日中、张军会、李广亮、陶继新、尹书平、魏鹏丽、崔旭芳、董维新、万虎兴、秦芃。
长治市焦化行业风险分级管控和隐患排查治理
双重预防机制建设实施指南
为了指导焦化企业开展安全生产风险管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作，降低和消除风险，杜绝或减少生产安全事故的发生，依据《长治市安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指南》，结合焦化企业生产特点，编制《长治市焦化行业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施指南》。 1 总则 1.1适应范围
本指南适用于长治市范围内焦化企业（以下简称“企业”）的安全风险评估、分级管控、隐患排查与治理双预防机制建设。 1.2工作目标
企业双重预防机制建设应至少实现山西省、长治市规定的工作目标，并且基于风险管理编制重点岗位安全培训系列教材。 1.3工作程序
企业双重预防机制建设基本程序包括策划和准备、安全风险分级管控、隐患排查治理、动态评估与持续改进。 1.4工作原则
企业双重预防机制建设应坚持的工作原则： ——领导重视、全员参与； ——全面辨识、过程管控； ——落实资金、保证投入； ——体系融合、整体推进。 2 依据
下列文件对于本指南的应用是必不可少的，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指南。
AQ 3013 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 GB12710 焦化安全规程 GB 2894 安全标志及其使用导则
GB 6441 企业职工伤亡事故分类
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 AQ/T 3046 化工企业定量风险评估导则
安监总管三〔2012〕103号 危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 安监总管三〔2017〕121号 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） 3 术语和定义 3.1焦化行业
焦化一般指有机物质碳化变焦的过程。焦化行业特指焦化厂，一般由备煤、炼焦、回收、精苯、焦油、其他化学精制、化验和修理等单元组成。 3.2爆炸危险场所
爆炸性混合物预期可能出现的数量达到足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取预防措施的场所。 3.3火灾危险场所
存在火灾危险物质以至有火灾危险的场所。 4 准备与策划 4.1成立风险评估组织
企业主要负责人应组织开展双重预防机制建设工作，提供必要的资源保障。 企业应成立风险评估组，分管技术负责人担任风险评估组组长，风险评估组应由各专业管理人员、车间主任、班组长及具有丰富经验的操作人员组成。
全体员工应参加安全风险评估与分级管控工作，确认、掌握岗位风险，落实管控措施。
企业可聘请、委托服务机构或行业专家指导开展安全风险评估工作，提供必要的技术支撑。
企业应形成安全风险自辨、自评、自控和隐患自查、自改、自报的工作格局。 4.2制度管理
企业应建立健全符合实际的风险分级管控制度，明确风险评估的目的、范围、频次、准则、工作程序；管控分级、管控层级、管控责任划分标准；分级管控的工作要求等。明确各部门及有关人员在开展风险评估过程中的职责和任务。
企业应建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查职责、任务和整改要求。 企业应制定双重预防机制建设工作方案，明确工作目标、工作内容、责任部门、保障措施、时间进度和工作要求。企业各部门应根据双重预防机制建设工作方案，制定本部门的工作计划，层层分解、落实责任。
企业应将双重预防机制建设落实情况纳入各单位、岗位安全绩效考核。 企业应编制风险管控与隐患排查工作相关记录表。 4.3组织培训
企业应对双重预防机制建设所需的相关知识组织专项培训。 ——专题培训列入年度安全培训教育计划。
——培训内容包括关于风险管理理论、风险辨识评价方法、风险评估结果、主要管控措施、双重预防机制建设的技巧与方法等。
——培训应确保相关人员掌握双重预防机制建设所需的相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的能力；掌握风险管控措施与隐患排查的内容。 4.4收集资料
企业应收集与开展双预防机制建设相关资料，主要包括以下基础资料：
表4-1 主要基础资料
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 一、国家现行相关法律、法规、标准、规范 分类 依据标准 《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号) 《中华人民共和国职业病防治法》(主席令第52号) 《中华人民共和国特种设备安全法》(主席令第4号) 《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号) 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号) 《关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三【2014】68号） 《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三【2014】）94号） 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号） 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号） 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号） 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令 第40号） 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号） 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三【2012】103号） 《用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健【2015】）124号） 《焦化安全规程》（GB6222-2005） 《化学品生产单位特殊作业安全规程》（GB30871-2014） 序号 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 分类 依据标准 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009） 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009） 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009） 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2003） 《起重机械安全规程第1部分：总则》（GB6067.1-2010） 《起重机械安全规程》(GB6067.1-2010) 《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSG D0001-2009） 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016） 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 《仪表系统接地设计规定》（HG/T20513-2014） 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013） 《石油化工控制室设计规范》（SH/T3006-2012） 《分散型控制系统工程设计规定》（HG/T20573-2012） 《国家电网公司电力安全工作规程》（变电站部分）国家电网安监【2009】664号 《电力变压器运行规程》（DL/T572-2010） 《石油化工企业可燃气和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493－2009） 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007） 《3～110KV高压配电装置设计规范》（GB50060-2008） 《20KV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013) 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009） 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006） 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006） 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014） 《低压配电设计规范》（GB50054-2011） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009） 《危险化学品目录》（2015版） 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015） 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010） 《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014） 《化学工业循环冷却水系统设计规范》（GB50648-2011） 《企业职工伤亡分类》（GB6441-1986） 《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009） 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010） 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008） 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008） 序号 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 分类 依据标准 《过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009） 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008） 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 《焦化安全规程》（GB12710-2008） 企业岗位配置及安全生产责任制 安全生产管理制度 二、安全管理资料 岗位操作规程、设备检修规程、作业规程 生产安全事故应急预案（综合、专项、现场处置方案） 动火、进入受限空间、高处作业、临时用电、大型吊装等各类作业票证 煤气、焦油、粗苯等产品安全技术说明书 三、原辅材料、中间产品和产品的理化特性 洗油、硫酸、液碱等原辅材料安全技术说明书 生产过程涉及的其他化学品安全技术说明书 原辅材料、产品储存与运输方式、储存量、储存设施 重大危险源管理档案 区域位置图 四、区域位置图、总平面布置图 总图、工艺布置防爆区域图 图等相关图纸 主要设备结构图 五、工艺、装置设备说明书和流程图 工艺流程图 设备说明书 作业现场和周边条件、水文地质、气象条件、区域位置图等 安全评价报告 重大危险源评估资料 六、工艺、设施的安全分析报告 职业危害检验检测报告 环境影响评价报告 安全设施设计专篇 设备管理台账 七、主要设备清单及其布置图 特种设备管理台账 设备运行、检修、试验及故障记录 八、本企业及相关行业事故案例 九、相关风险管理资料 焦化行业事故案例 本企业事故案例 同行业风险评估与管控经验 本企业风险评估与管控经验 5 风险分级管控 5.1危险源辨识
企业应全面辨识规划、设计和建设、投产、运行等阶段的危险有害因素。
5.1.1风险点确定
遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，企业应将生产装置区、储存区、装卸区；生产工房、库房、控制室、配电室等功能分区作为若干个相对独立的单元，划分为风险点，建立风险点台账。
表5-1 企业主要风险点
序号 1 2 3 4 5 6 7 单元 备煤 炼焦 筛运焦 化产 动力 辅助 其他 主要风险点 煤场、皮带走廊、破碎机工房、中控室 焦炉地下室、交换机室、焦炉端台、焦炉间台、烟道走廊、焦炉炉顶、焦侧、机侧、凉焦台、湿熄焦、干熄焦、地面除尘站、烟气脱硫脱硝装置区、余热锅炉房 焦场、筛焦楼、运焦皮带走廊 冷鼓装置区、鼓风机房、冷凝泵房、脱硫装置区、硫铵装置区、硫铵工房、粗苯装置区、粗苯泵房、粗苯中间罐区、油库及装卸区、成品罐区、装（卸）车区、废水处理装置区 空压站、制氮站、制冷站、锅炉房、煤气气柜区、煤气压缩机房、配电室、控制室 维修工房、化验室 厂区道路，生产、办公、生活区 5.1.2危险源及事故类型 危险源辨识应查找本单位生产经营过程中产生能量的能量源或拥有能量的能量载体、危险有害因素存在的部位、存在方式，确定可能发生的事故后果及事故类型。重点应考虑能量的种类和危险物质的危险性质、能量或危险物质的能量、能量或危险物质意外释放的强度、意外释放的能量或危险物质的影响范围。 5.1.3事故原因分析
危险源辨识应依据GB/T13861的规定，对潜在的人、物、环境、管理等危害因素进行辨识。
——人的不安全行为应考虑作业过程所有的常规活动和非常规活动。非常规活动是指异常状态、紧急状态的活动。
——物的不安全状态应考虑正常、异常、紧急三种状态。 ——不良环境应考虑内部环境和外部环境。
——管理缺陷应考虑与法律法规的符合性、自身管理需要及更新情况。 5.1.3.1作业活动
企业宜采用工作危害分析法（JHA）辨识各岗位作业活动危险有害因素。 1、企业应按照岗位作业活动（工作步骤）逐一进行辨识。作业活动包括： （1）正常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。
（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故
障处理。
（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。
（4）危险作业：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业。
（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。
企业应依据岗位配置建立作业活动清单，包括常规活动、非常规活动。焦化企业主要岗位见表5-2。
表5-2 企业主要岗位
序号 单元 控制室 煤场 1 备煤 破碎 配煤 输送 煤塔 捣固站 焦炉机械 焦炉运行 炉门修理 2 炼焦 焦炉炉顶 熄焦 干熄焦 地面除尘站 脱硫脱硝 焦炉控制室 筛焦 3 筛运焦 运焦 储焦 冷鼓 蒸氨 4 化产 脱硫 硫铵 粗苯 5 油库 出入库、装卸车 空压站 制冷站 6 动力 制氮站 锅炉房 水泵房 控制室主操 堆取煤、上料工 破碎机操作工 配煤工 皮带机操作工 输送煤皮带机操作工 捣固机操作工 装煤司机、推焦车司机、拦焦车司机、熄焦车司机 交换机工、调火工、测温工、炉门工、炉盖工、热修工、铁件工 炉门修理工 导烟车司机、上升管工 熄焦车司机 熄焦车司机、起重工、锅炉工、风机工、皮带工 地面除尘站操作工 余热锅炉工、脱硫脱硝操作工 控制室主操 筛焦工 运焦工 焦场装卸工 初冷电捕操作工、循环水泵房操作工、冷凝泵操作工、鼓风机操作工 蒸氨操作工 脱硫装置操作工 硫铵装置操作工、硫铵包装工 洗脱苯操作工 充装、卸油操作工 空压机操作工 制冷机操作工 制氮机操作工 锅炉操作工、软化水处理工 水泵操作工 蒸氨塔、回收氨水 脱硫塔、再生器等操作 硫酸饱和器、干燥床、硫酸地下槽、硫酸储槽等操作 终冷塔、洗苯塔、脱苯塔、再生塔、管式加热炉等操作 主要岗位 备注 序号 单元 煤气站 污水站 供配电室 气柜操作工 污水站操作工 运行电工 主要岗位 备注 压缩机、水泵、气柜操作 7 8 9 电仪 机修 后勤 用电 仪表 车队 消防队 清洁队 管理人员 巡检电工、维修电工 仪表工 维修工 厂内机动车辆驾驶员 消防员 清洁工、绿化工 管理人员 外部参观、学习、实习人员 承包商作业人员 动火作业、受限空间、高处作业、吊装作业、盲板抽堵、临时用电、断路作业、动土作业 大型聚会、娱乐活动、应急演练等 焊工、钳工 训练、救火 各区域 各装置区工作 各装置区 各装置区作业 各装置区作业 10 管理 外来人员 承包商 11 12 非常规活动 特殊作业 大型活动 5.1.3.2设备设施 选用安全检查表法（SCL）、预先危险性分析法（PHA）、专家经验分析法、头脑风暴法、因果分析图法辨识设备设施危险有害因素。涉及重点监管的危险化工工艺过程，还应采用危险和可操作性危险分析（HAZOP）法。
1、企业应全面辨识设备设施危险源。
设备设施检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。即要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施隐藏的内部构件和工艺危害。
企业辨识设备设施危害应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序检查，从上到下、从左到右或从前到后都可以。
2、企业采用检查表法应列出检查项目，依据的法律法规、标准规范、操作规程相关条款。
3、安全检查表检查项目应全面，检查内容应具体。
4、企业辨识设备设施的不安全状态，应考虑正常、异常、紧急三种状态。 企业应依据设备设施管理台账分类、分项建立设备设施清单，明确设备设施评价对象。
焦化企业主要设备设施见表5-3。
表5-3 主要设备设施 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 单元 备煤 炼焦 筛运焦 化产 油库 动力 工业管道 特种设备 电气 仪表与控制 消防 维修 后勤 其他 主要设备 铲车、堆取料机、破碎机、园盘给料机、螺旋给料机、皮带输送机、电子皮带称 装煤车、导烟车、推焦车、拦焦车、熄焦电机车、交换机、熄焦塔、焦粉电抓斗、干熄焦装置、地面除尘风机、布袋除尘器、脱硫脱硝装置 振动筛、皮带机 鼓风机、横管冷却器、电捕焦油器、机械化氨水澄清槽、蒸氨塔、脱硫塔、再生塔、饱和器、硫酸高位槽、煤气预热器、硫铵离心机、振动流化床干燥机、旋风分离器、加热富油管式炉、洗苯塔、脱苯塔、油水分离器、再生器、循环氨水泵、高压氨水泵、焦油中间槽泵、回流泵、贫富油泵、油-水换热器、油-油换热器、油汽换热器、放空槽 煤焦油储槽、焦油装车泵、粗苯储槽、粗笨装车泵、洗油储槽、酸储槽 蒸汽锅炉及配套装置、余热锅炉、空压机及配套装置、制冷机、制氮机、煤气柜、煤气压缩机、水泵 煤气管道；粗苯、焦油、洗油等油管；硫酸、液碱等腐蚀性管道；水、蒸汽、氮气、压缩空气等动力管道 锅炉、压力容器、压力管道、起重机、叉车 变压器、供配电装置、输送电线路、用电设备设施、照明、电讯 监视与测量仪表、传感器、变送器、控制线路、控制器、显示器 工业视频监控、可燃/有毒气体浓度监测装置、报警与联锁装置 消防水池、消防水泵、消防水管网等消防水系统装置；泡沫储罐、泡沫泵、泡沫发生器等泡沫系统装置；蒸汽管网、蒸汽灭火咀等蒸汽灭火系统装置；消防车；各种消防器材 电焊机、切割机、砂轮机、钻床、手电钻等维修工具 通勤车、公务车、私家车等车辆；清洁车、洒水车等清洁设备 其他设备装置 5.1.3.3作业环境 作业环境的不良因素包括：（1）照明光线不良；（2）通风不良；（3）作业场所狭窄；（4）作业场地杂乱；（5）交通线路的配置不安全；（6）操作工序设计或配置不安全；（7）地面滑；（8）贮存方法不安全；（9）环境温度、湿度不当；（10）其他。
企业应把功能独立的、易于管理、界限范围清晰的工作环境作为危险源，辨识作业环境中存在的风险，建立作业环境清单。主要作业环境包括：
1、装置区
焦炉机侧、焦侧；焦炉炉顶区、炉门修理站区域、熄焦区、冷鼓装置区、地面除尘站装置区、冷鼓装置区、脱硫装置区、硫铵装置区、洗脱苯装置区、污水处理装置区。
2、储存、装卸区
煤场、焦场、储罐区、煤气柜区、充装栈台。 3、工房
破碎机工房、交换机室、焦炉地下室、焦炉机械驾驶室、地面除尘站工房、煤气鼓风机工房、硫铵工房、循环水泵房、冷凝泵工房、粗苯泵工房、空压机工房、水泵房、锅炉房、制冷机工房、煤气压缩机工房、维修工房、变配电室、机柜间、化验室、各装
置控制室、办公室。
4、其他
生活区、办公区、停车场、厂区道路。 5.2安全风险评估 5.2.1风险评估准则
企业进行风险评估应从人、财产和环境三个方面考虑事故后果严重程度，结合自身可接受程度，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、频次、风险度取值标准，确定适用本企业的风险判定准则，科学判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则。
属于以下情况之一的，企业应直接判定为重大风险： （1）对于违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。
（2）发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的。
（3）危险化学品重大危险源的关键装置、重点部位。
（4）运行装置界区内固定作业人员或涉及抢修作业等现场9人以上（含9人）。 （5）经风险评估确定为重大风险。 5.2.2危险程度评价
企业宜采用风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）等评价方法，定性、定量评价事故后果的严重程度，判定风险等级。鼓励企业结合实际采用多种安全风险评估方法。风险评估应与危险源辨识结合进行。
1、企业应按照《工作危害分析+风险矩阵评价表》，组织生产、技术及车间管理人员、班组长，对各岗位活动逐一进行风险评估，填写作业活动风险评估记录。
2、企业应按照《预先危险性分析+风险矩阵法评价表》或《安全检查表+风险矩阵法评价表》，组织设备、电气、仪表等技术人员以及维修人员，对设备设施进行风险评估，填写设备设施风险评估记录。
3、企业应按照《作业条件危险性分析评价表》，组织生产现场管理人员、车间主任、生产班长等人员，对作业环境进行风险评估，填写作业环境风险评估记录。
4、企业应汇总风险评估结果，统计各风险等级的危险源数量，填写《危险源统计表》。
5.2.3风险点级别确定
企业应按风险点内各类危险源的最高风险级别作为该风险点的级别；若各危险源的
致险因素相互影响、不可分隔，共同触发风险事件时，按可能导致的最高级别确定。
企业在风险点级别确定后，应填写《风险点列表》。 5.2.4制定风险控制措施
企业制定风险控制措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。
从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性，现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。
设备设施类危险源控制措施应包括：报警、联锁、泄压、泄爆、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。
作业活动类危险源控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。
不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。 风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审： ——措施的可行性和有效性；
——是否使风险降低到可以接受的程度； ——是否产生新的风险；
——是否已选定了最佳的解决方案； ——是否会被应用于实际工作中。 5.3风险管控 5.3.1风险管控分级
1、企业根据安全风险评估结果，将危险源导致不同事故类型的安全风险等级按照从高到低的原则进行安全风险管控分级，分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色代表。采用风险评估方法确定的危险等级应合理对应到重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。风险管控分级标准见表5-4。
表5-4 风险管控分级标准
序号 1 风险分级 E级\\5级 危险特性 管控措施 管控分级 基层工段、班组负责控制管理 车间级应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属工段、班组具体落实 科室级（车间上级单位）应引起关注，负责色标 蓝色 2 D级\\4级 3 C级\\3级 稍有危险（或员工应引起注意。需要控制措施的纳入风险可忽略风险） 监控。 不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更轻度危险（可佳的解决方案或不增加额外成本的改进措以接受或可施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，容许的风险） 保留记录。 需要控制整改。应制定管理制度、规定进行显著危险 控制，努力降低风险；应仔细测定并限定预蓝色 黄色 序号 风险分级 危险特性 管控措施 管控分级 危险源的管理，并负责控制管理，所属车间具体落实； 色标 4 B级\\2级 5 A级\\1级 防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。 应制定措施进行控制管理。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据高度危险 需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。 应立即整改，不能继续作业。只有当风险已极其危险（不降至可接受或可容许程度后，才能开始或继可容许风险） 续工作。 公司（或厂)级应重点控制管理，由各专业职能部门根据职责分工具体落实 橙色 红色 2、企业应结合本单位组织机构、管理模式，合理确定风险的管控层级。企业一般层级分为：公司（厂）级、车间（工段）级、班组级、岗位级。
3、安全风险分级管控应遵循以下原则：
——分类、分级、分层、分专业，逐一明确企业、车间、班组和岗位的管控重点、管控责任和管控措施。
——重大风险应由企业级组织进行专项管控。
——安全风险控制资源投入如安全专项资金、升级改造、监测监控等应根据安全风险等级确定优先等级。
——风险控制按照消除、限制和减少、隔离、个体防护、安全警示、应急处置的顺序进行。
——上级负责管控的风险，下级应同时负责管控。 5.3.2风险分级管控图
1、企业应按照生产功能、空间界限相对独立的原则将全部作业场所网格化，依据风险点区域设备设施危险源的风险管控等级，将各网格风险等级在厂区平面布置图中利用“红橙黄蓝”四色进行标注，形成安全风险四色分布图。
2、企业应依据风险点作业活动风险管控等级绘制作业安全风险比较图。 对动火作业、受限空间作业、临时用电、高处作业、吊装作业、断路作业、动土作业、盲板抽堵作业、危险品运输等作业活动难以在平面布置图中标示的风险，应利用统计分析的方法，采取柱状图、饼状图等方式，绘制作业安全风险比较图。 5.3.3风险分级管控清单
企业应在风险辨识和评价后，编制风险点各类危险源信息的风险分级管控清单，包括作业活动分级管控清单、设备设施分级管控清单，并及时更新。风险分级管控清单内
容包括风险点名称、危险源及危险有害因素、事故类型、管控措施、管控层级、责任单位、责任人等。
企业应根据风险评估结果，建立较大以上风险清单、管理档案。 5.4风险告知
企业应将风险评估的结果和制定的风险控制措施告知全体员工和相关方。 1、风险点告知
企业应至少在较大以上风险点出入口显著位置，设置《风险点公示栏》，告知工作区域中存在的危险源类型、事故类型、管控措施、管控层级、管控责任。
2、设备设施风险告知
企业应至少在较大以上风险设备设施显著位置，设置《设备风险告知卡》。告知设备设施风险评估、管控分级结果以及主要的管控措施。
3、作业活动风险告知
企业应在固定作业活动处，设置《岗位风险告知卡》。告知岗位风险评估、管控分级结果以及主要的管控措施。
4、风险教训教育
企业应基于安全风险评估结果编制岗位操作规程、岗位安全培训教材，并列入全员培训计划，结合岗位达标活动，定期不定期组织培训教育，使全体员工熟练掌握本岗位作业活动、设备设施、作业环境潜在的安全风险，自觉采取预防与控制措施，有效控制各类生产安全事故。
企业对相关方的培训教育内容应包括风险点位置、风险等级和管控措施等。 5.5风险管控信息管理
企业应建立健全风险管控数据库，完整保存风险管控资料，根据风险评估的结果，编制《风险评估与分级管控报告》。
企业应每年评审或检查风险评估结果和风险控制效果，并在标准规定情形发生时，及时进行风险评估。 6 隐患排查与治理
企业应在安全风险分级管控的基础上，对所存在的危险源开展全覆盖的隐患排查治理工作。依据各危险源的控制措施和标准、规程要求，编制《隐患排查治理清单》，明确隐患排查内容、排查标准和排查方法。
6.1制定隐患排查计划
企业应制定年度隐患排查计划，明确隐患排查的事项、内容、层级、责任人和频次。 隐患排查计划应做到定期排查与日常排查相结合、专业排查与综合排查相结合、一般排查与重点排查相结合。
企业应依据隐患排查治理清单，结合管控层级、专业、范围、责任人、频次等要求，编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表。各种安全检查表内容应全面，并明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人。 6.2实施隐患排查
企业应按照隐患排查计划和隐患排查治理清单组织人员进行隐患排查，填写隐患排查记录，形成隐患和问题清单。
隐患排查的形式、内容、频次应符合《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》规定。
企业对排查发现的重大事故隐患，应向负有安全生产监督管理职责的部门报告。 企业应及时将隐患名称、位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施等信息向从业人员通报。 6.3隐患治理
企业隐患排查组织部门应下达隐患整改通知书，对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。
一般事故隐患，企业责任部门负责人应立即组织整改。
重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，按期完成隐患治理。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。必要时向当地人民政府提出申请，配合疏散可能危及的周边人员。 6.4隐患治理验收
隐患治理完成后，企业应按照隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，填写复查验收清单，实现闭环管理。
重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估或者委托具备相应能力的安全生产技术咨询服务机构对重大事
故隐患的治理情况进行评估。对负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中发现并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，企业在完成治理并经评估符合安全生产条件后，还应当按规定向负有安全生产监督管理职责的部门提出恢复生产经营的书面申请，经审查同意后，方可恢复生产经营。 6.5隐患排查信息管理
企业应当建立隐患排查治理台账或数据库，主要内容应包括隐患排查任务清单、隐患和问题清单、整改工作清单、复查验收清单。
企业应建立完善企业隐患排查信息管理系统，做好隐患信息的登记、分类分级、整改、跟踪等工作。
企业的隐患排查信息管理系统应当与当地政府部门的隐患排查治理信息系统互联互通，并将统计数据及时上报负有安全生产监督管理职责的部门，全过程记录报告隐患排查治理情况。 7 持续改进
企业应将安全风险分级管控与隐患排查双预防机制建设和运行情况，纳入安全生产目标责任制管理。结合安全生产标准化自评，每年至少组织对风险分级管控体系进行一次系统性评审和信息更新。根据评估结果，对工作流程、规章制度、风险评估、分级管控、隐患排查治理等各环节修改完善，确保双重预防机制持续有效运行。
附录1 风险点台账（示例）
风险点台账
序号 风险点名称 区域位置 可能导致 事故类型 火灾 1 煤场 煤场 坍塌 机械伤害 车辆伤害 火灾、爆炸 中毒 火灾、爆炸 2 油库及装卸区 装车区 中毒 机械伤害 触电 灼烫 卸车区 机械伤害 高处坠落 地面消防栓 警示标志 天车、铲车设备安全防护设施 走行灯、铃信号、安全通道 导除人体静电接地；安全标志；喷淋水；阻火器；防火堤；干粉灭火器；蒸汽灭火装置；消防栓；泡沫站 苯气体浓度探测器；安全警示标志 导除人体静电接地；防静电接地报警仪；装车泵防爆电机、防爆按钮；干粉灭火器；消防沙池、消防桶等 苯浓度探测器；安全警示标志 防护罩 静电接地装置 洗眼器；防化服；法兰防护罩；防护面罩；防护手套 联轴器防护罩 防护栏、安全警示标志 气柜进出口压力表、压力变送器、温度表；气体检测报警控制器；安全阀、放空管、止逆阀；紧急切断阀；阻火器；干粉灭火器；消防栓；应急灯；事故柜；手动火灾报警按钮 空气呼吸器、防毒面具、进出口安全水封、CO气体浓度检测器 防护栏 联轴器防护罩、安全标志 设备设防雷防静电接地 现有主要风险控制措施 备注 成品罐区 火灾、爆炸 3 气柜区 气柜区 中毒 高处坠落 机械伤害 触电 4 5 6 说明： 1.风险点名称：
依据生产装置区、储存区、装卸区、生产工房、库房、控制室、配电室等功能分区作为若干个相对独立的作业环境，划分、填写风险点。 2.区域位置：
风险点的区域范围。 3.可能导致事故类型：
依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写。 4.现有主要风险控制措施：
针对环境初步辨识出的每一种可能发生的事故类型，企业现有的技术、管理、培训教育、个体防护、应急措施。
附录2 作业活动风险评估（示例）附录2.1作业活动清单
表2.1－1作业活动清单
活动频率 一、常规活动 特定时间 特定时间 特定时间 特定时间 频繁 定期 特定时间 特定时间 特定时间 特定时间 特定时间 频繁 频繁 频繁 定期 定期 特定时间 二、非常规活动 特定时间 定期 特定时间 特定时间 三、其他活动 备注 序号 岗位/地点 作业活动 上岗前 交接班 启动前准备 启泵操作 油泵运行监控 停泵操作 突然停电 突发事件处置 上岗前 交接班 作业前准备 上、下行车 1 油泵操作工/罐区 2 天车工/装置区 开停车 天车操作 设备点检维护 更换钢丝绳 特殊操作 3 清罐前准备 1 清罐作业/储罐区 清罐操作 清罐后整理 突发事件处置 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 动火作业 高处作业 盲板抽堵 临时用电 起重作业 承包商作业 参观学习人员 管理活动 大型活动 说明： 1.岗位/地点：
依据企业实际岗位配置填写，应覆盖所有操作岗位。包括操作岗位、辅助（维修、化验、库管等）、工勤（司机、厨师、清洁工等）岗位。 2.作业活动：
依据5.1.3.1要求，按工作危险分析法（JHA）对每个岗位作业活动的分解，分解工作步骤、工作任务。 3.活动频率：活动频率分为频繁、特定时间、定期三种。
附录2.2作业活动风险评估表
表2.2.1油泵操作工作危害分析（JHA）+风险矩阵分析记录
岗位名称：油泵工 操作设备：油泵 作业活动：上岗前、交接班、启动前准备、启泵操作、油泵运行监控、停泵操作、突然停电、突发事件处置 序号 1 工作步骤 （作业活动） 上岗前 危险因素 不具备上岗资格 未交接班 2 交接班 交接内容不详 现场条件不符合规定 未进行安全条件确认 3 启动前准备 检查内容不全、方法不当 油泵房泄漏未处置 启动、停泵操作失误，泄漏 阀门开启－关闭失误，泄漏 酒后作业 3 启泵操作 使用不防爆工具 消防器材、作业工具存放不当 设备运行时加油、维修 工作时注意力不集中 4 油泵运行监控 油泵无人监控，油泄漏 泵机组运转故障未发现，油泄漏 油泵进出口阀门操作失误，泄漏 5 停泵操作 未切断电源。 未记录油泵运行情况或记录不全 未清理现场。 6 7 突然停电 突发事件处置 油泵突然中断运行 未停止作业 可能造成的事故类型 其他事故 其他事故 其他事故 其他事故 其他事故 机械伤害、触电 中毒 火灾、爆炸、中毒 火灾、爆炸、中毒 其他事故 火灾、爆炸 机械伤害 机械伤害、火灾、爆炸 诱发事故 火灾、爆炸、中毒 火灾、爆炸、中毒 火灾、爆炸、中毒 机械伤害、触电 其他事故 其他事故 其他事故 其他火灾、爆炸、中毒事故 现有管控措施 接受培训教育、取得上岗资格；身体健康、无职业禁忌 签字确认 规定交接内容 现场核查并确认环境卫生、设备完好 检查确认泵、阀、仪表正常 确定检查内容、方法及工具 打开门窗、启动通风机、便携式气体监测仪 油罐车高液位切断装置 离心泵启动时出口阀关闭，运行后1分钟内打开 禁止操作前、操作中饮酒 铜质、铝质不发火工具开关阀门 指定消防器材、工具存放地点 培训教育 培训教育 操作工值守、视频监控 检查噪音、电压、电流、轴承温度、密封件 逐渐关闭油泵进出口阀门 停泵后及时切断电源 填写《油泵作业记录》、规定记录内容 清洁卫生、关闭门窗 启动备用电源 紧急停止按钮 L 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 S 4 2 2 2 4 3 3 2 4 4 4 2 4 4 4 3 2 3 2 2 2 3 R 12 6 6 6 12 9 9 4 12 16 16 6 12 8 16 9 6 12 6 6 6 12 评价级别 显著危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 显著危险 显著危险 显著危险 轻度危险 显著危险 高度危险 高度危险 轻度危险 显著危险 轻度危险 高度危险 显著危险 轻度危险 显著危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 显著危险 低风险 较大风险 一般风险 较大风险 一般风险 一般风险 低风险 管控分级 一般风险 序号 工作步骤 （作业活动） 未切断电源 危险因素 可能造成的事故类型 火灾、爆炸 火灾、爆炸、中毒 火灾、爆炸、中毒 中毒 其他事故 现有管控措施 及时切断故障设备 油泵、管道、阀门泄漏处置措施 油泵、管道、阀门处置措施；手动－自动火灾报警装置 人员中毒处置措施 启动手动报警装置 L 4 4 4 4 4 S 3 3 3 3 4 R 12 12 12 12 16 评价级别 显著危险 显著危险 显著危险 显著危险 高度危险 管控分级 油泵、管道、阀门泄漏处置不当 油泵、管道、阀门火灾处置不当 人员中毒处置不当 发现事故未报告 说明： 1.工作步骤：
依据《作业活动清单》，将每个岗位作业活动依次填写。（1）正常操作、异常情况处理、开停车等常规活动。（2）动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业的非常规活动。（3）其他活动，包括管理活动、参观学习、承包商作业等。 2.危险因素：
依据GB/T13861《过程危险和有害因素分类与代码》，针对每个工作步骤可能存在的13种人的不安全行为逐一辨识填写。 3.可能造成的事故类型：
依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写，诱发事故、间接导致事故、造成设备损坏、环境污染、事故扩大等均填写为其他事故。 4.现有安全控制措施
针对辨识出的每一种危险有害因素，企业现有的技术、管理、培训教育、个体防护、应急措施（作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面）。 5.管控分级：
依据岗位评估的危险等级情况，采取取大原则确定该岗位风险管控等级。
表2.2.2天车工岗位工作危害分析（JHA）+作业条件危险性分析评价表
岗位名称：天车工 操作设备：起重机 序号 1 2 3 4 工作步骤 （作业活动） 上岗前 交接班 作业前准备 上、下行车 危险因素 不具备上岗资格 未交接班 交接内容不详 未穿戴劳动防护用品 未进行安全条件确认 上、下行车没有抓好走梯扶手 吊具轨道故障 5 开停车 行走行程操作失误 上下操作室未扶扶梯 驾驶室内绝缘垫破损，操作手柄漏电 限位器、制动器失灵，钢丝绳磨损超标 误操作，天车上落物 机械运转时加油、清扫 7 设备点检维护 电气故障、接触漏电电气部位 拉闸、挂牌没有做好联系确认 钢丝绳有断股、断丝现象 安全联锁装置失效，误动作 8 更换钢丝绳 物品放置不当 联系确认不到位 高空作业未系安全带 9 特殊操作 突然停电，吊物置于空中 可能造成的事故类型 其他事故 其他事故 其他事故 触电 其他事故 高处坠落 机械伤害、起重伤害 其他事故 高处坠落 触电 起重伤害 机械伤害/物体打击 机械伤害 触电 机械伤害/触电 起重伤害 机械伤害 物体打击 机械伤害 高处坠落 高处坠落 L 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 6 3 3 6 6 1 E 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 2 2 6 C 7 2 2 7 7 7 15 15 15 7 15 7 7 7 7 7 7 2 7 1 D 126 36 36 126 126 126 90 90 90 42 270 126 126 126 126 63 63 24 84 6 现有管控措施 接受培训教育，取得起重设备操作资格证，身体健康，无职业禁忌 交接班签字确认 按规定交接内容 工作服、防护面罩、安全帽、高筒靴 检查确认设备正常 上、下行车必须抓好走梯扶手 检查确认设备设施良好 上下限位、行走限位器 警示标志 加强设备点检 加强设备点检 加强设备点检，确保安全设施齐全有效 吊装过程禁止加油、清扫 及时报告 严格按规程操作，做好安全确认工作 加强设备点检 加强安全联锁装置检查，确认后进行操作 物品放置要定置进行摆放 联系确认到位，设专人操作开机 高空作业必须系好安全带 手动装置复位 评价级别 显著危险 轻度危险 轻度危险 显著危险 显著危险 显著危险 显著危险 轻度危险 显著危险 轻度危险 高度危险 显著危险 显著危险 显著危险 显著危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 显著危险 一般风险 低风险 一般风险 一般风险 较大风险 一般风险 管控分级 一般风险 低风险 一般风险 一般风险 6 天车操作 说明：
1.工作步骤：
依据《作业活动清单》，将每个岗位作业活动依次填写。包括：（1）正常操作、异常情况处理、开停车等常规活动。（2）动火、有限空间、高处、临时用电、吊装、盲板抽堵等特殊作业的非常规活动。（3）其他活动，包括管理活动、参观学习、承包商作业等。
2.危险因素：
依据GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》，针对每个工作步骤可能存在的13种人的不安全行为逐一辨识填写。 3.可能造成的事故类型：
依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写，诱发事故、间接导致事故、造成设备损坏、环境污染、事故扩大等均填写为其他事故。 4.现有管控措施：
针对辨识出的每一种危险有害因素，企业现有的技术、管理、培训教育、个体防护、应急措施（作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面）。
5.管控分级：
依据作业活动危险因素评估的危险等级情况，采取取大原则确定该作业活动风险管控等级。
表2.2.3清油罐作业工作危害分析+风险矩阵分析记录
非常规作业：清罐 作业活动：清罐前准备、清罐操作、清罐后整理 序号 工作步骤 危害及潜在事件 清罐作业要求不明。 清罐人员技能缺陷。 清罐人员工具、设备准备不足。 1 清罐前准备 未采取安全技术、个体防护、消防措施。 未办理作业票证、票证填写不规范。 作业场所与其他工作场所未隔离。 未与供油系统隔离。 堵盲板、抽盲板未采取安全措施。 未执行清罐作业方案。 使用不安全、不防爆工具。 酒后作业。 2 清罐操作 未经允许进入其他工作场所。 注意力分散。 未穿戴防静电衣服、鞋。 对残留油品处理不当。 清洗设备、工具摆放零乱，安全通道堵塞。 随意抛掷工具、物品。 清洗液不符合规定。 冒险进入油罐内。 主要后果 其他事故 其他事故 其他事故 其他事故 其他事故 其他事故 火灾、爆炸 火灾、爆炸、中毒 诱发事故 其他事故、机械伤害 其他事故 现有管控措施 制定清罐作业方案、应急措施、现场技术交底 培训教育制度 检查确认清罐工具、设备 清洗油罐作业规程、防静电工作服、鞋 办理进入受限空间作业票、高处作业票、临时用电、抽堵盲板等危险作业票；培训票证使用 封闭作业场所、设警戒线、警示牌 堵盲板、抽盲板 铜质、铝质不发火工具、防毒面具、便携式检测仪、盲板编号、抽堵后确认 培训教育 无火花工具、全棉清洁用具；密闭机械清洗采取防爆型 现场专人监督、安全培训 L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 S 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 2 2 2 4 5 5 R 15 12 12 12 15 15 12 12 12 20 15 15 12 6 6 4 12 15 20 风险分级 高度危险 显著危险 显著危险 显著危险 高度危险 高度危险 显著危险 显著危险 显著危险 极其危险 高度危险 高度危险 显著危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 显著危险 高度危险 极其危险 重大风险 管控分级 高处坠落、火灾、培训教育、现场监督 爆炸、中毒 其他事故 其他事故 火灾、爆炸、诱发事故 其他事故 物体打击 火灾、爆炸 火灾、爆炸、中毒和窒息 现场专人监督、安全培训 现场专人监督、安全培训 事故池收集、回收 现场专人监督、安全培训 现场专人监督、安全培训 检验、核实清洗液合格证明 检测、通风确认氧含量符合标准、进入罐内人员拴安全绳、配防爆通讯设序号 工作步骤 危害及潜在事件 临时用电接线不规范、照明灯具未采用安全电压。 高处作业未系安全带。 罐体、人孔、采光孔、量油孔、阀门未恢复正常状态。 清洗残渣、废液处置不当。 主要后果 火灾、爆炸、触电 高处坠落 其他事故 其他事故 中毒和窒息 其他事故 现有管控措施 施、现场专人监护 电工接线、安全电压24V、防爆灯 现场专人监督、安全培训 检查、确认 桶装收集 确认进罐人员和工具均已出罐 清洗负责人、使用负责人、设备管理人员等相关人员参加验收，填写清洗及验收记录 L S R 风险分级 管控分级 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 5 3 12 15 12 9 20 9 显著危险 高度危险 显著危险 显著危险 极其危险 显著危险 3 清罐后整理 未清点人员、工具。 未组织清罐验收。 说明： 1.工作步骤：
依据《作业活动清单》，将每个岗位作业活动依次填写。包括：（1）正常操作、异常情况处理、开停车等常规活动。（2）动火、有限空间、高处、临时用电、吊装、盲板抽堵等特殊作业的非常规活动。（3）其他活动，包括管理活动、参观学习、承包商作业等。
2.危害及潜在事件：
依据GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》，针对每个工作步骤可能存在的13种人的不安全行为逐一辨识填写。 3.主要后果：
依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写，诱发事故、间接导致事故、造成设备损坏、环境污染、事故扩大等均填写为其他事故。 4.现有管控措施：
针对辨识出的每一种危险有害因素，企业现有的技术、管理、培训教育、个体防护、应急措施（作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面）。
5.管控分级：
依据作业活动危险因素评估的危险等级情况，采取取大原则确定该作业风险管控等级。
附录3 设备设施风险评估（示例）
附录3.1设备设施清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 罐区 煤场 风险点名称 设备名称 堆取料机 破碎机 园盘给料机 铲车 煤焦油储槽 粗苯储槽 洗油储槽 硫酸储槽 液碱储槽 焦油装车泵 粗笨装车泵 备注 说明： 1.风险点名称：与前面风险点台账中风险点名称一致。
2.设备名称：参照表5-3《焦化企业主要设备设施》，将各生产工序子单元中主要的设备设施台套列出（不局限于表中设备），应包括专用设备、通用设备、特种设备、工业管道、电力设施、仪表与自动化控制装置等。
附录3.2设备设施风险评估表
表3.2.1储罐预先危险性分析+风险矩阵分析表
序号 危险事件 触发事件 基础下沉、裂缝 1 基础缺陷 底板防腐层、防水层破损，泄漏 底板变形、凹陷、鼓包，泄漏 储罐本体材质缺陷 2 罐体缺陷 储罐结构缺陷 罐顶与罐壁腐蚀、变形、凹陷、鼓包、穿孔、渗漏 内、外涂层剥落 3 防护缺陷 未设防雷、防静电设施 储罐间、防火堤安全距离不足 人孔密封不良 进出口密封不良、进口未通入底部 通气管直接排空 4 附件缺陷 阀门密封不良、操作不灵活 梯子平台损坏、腐蚀 踏步、平台不防滑 防护栏杆断裂 未设液位测量装置或损坏 5 信号缺陷 未设温度测量装置或损坏 可能造成的事故类型 坍塌 储罐的基础高于周围0.5m 火灾、爆炸 火灾、爆炸 火灾、爆炸 火灾、爆炸 其他事故 其他事故 巡检、停用 钢制油罐 落实三同时制度 巡检、维护、防腐 定期防腐 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 3 3 12 显著危险 16 高度危险 16 高度危险 9 显著危险 3 3 9 显著危险 现有管控措施 L S R 评价级别 管控级别 建议改进措施 定期检测基础位移 定期检测底板 定期检测储罐壁厚 重大风险 12 显著危险 16 高度危险 15 高度危险 15 高度危险 16 高度危险 20 极其危险 9 8 8 8 6 6 显著危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 雷击、火灾、爆炸 防雷接地、半年检测一次 其他事故 其他事故 储罐间、防火堤安全距离符合 巡检、更换密封垫 其他事故、火灾、爆下部进油口、法兰跨接 炸 其他事故、火灾、爆呼吸阀、阻火器 炸 其他事故 高处坠落 高处坠落 高处坠落 其他事故 爆炸 巡检、更换密封垫 巡检、维护、防腐 花纹钢板 巡检、维护、防腐 远传液位仪、定期监测与校准 远传温度仪、定期监测与校准、2 序号 危险事件 触发事件 可能造成的事故类型 现有管控措施 水喷淋装置 L S R 评价级别 管控级别 建议改进措施 未设误操作控制措施或失效，泄漏 无气体浓度监测装置或损坏，泄漏 储罐无标识或内容不全、损坏、不清晰。 6 标识缺陷 无安全标志或内容、位置、材质缺陷 接口、阀门无标识标志 火灾、爆炸 火灾、爆炸 其他事故 其他事故 其他事故 进出口紧急切断阀、高液位报警、高高液位联锁 可燃气体浓度监测报警仪 2 3 4 3 3 4 3 8 9 9 8 6 轻度危险 显著危险 显著危险 轻度危险 轻度危险 阀门设开－关标识 储罐标识牌（名称、编号、规格、3 介质、储量） 油品危险性标志“爆”、梯子入口处、罐顶“当心坠落、当心滑跌”2 等 进出口流向标识 2 说明： 1.危险事件：
依据GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》规定，对每类设备存在的物的不安全状态5类，分别填写。（1）防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；（2）设备、设施、工具、附件有缺陷；（3）设备或工具布局问题；（4）个人防护用品用具防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官防护用品、听力防护用品、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；（5）其他。
2.触发事件：
依据表5-1 常见的能量源、能量载体及事故类型，分析危险源危险有害因素存在的部位、存在方式。 3.可能造成的事故类型：
依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写，诱发事故、间接导致事故、造成设备损坏、环境污染、事故扩大等均填写为其他事故。 4.现有管控措施：
针对辨识出的每一种危险有害因素，企业现有的技术、管理、培训教育、个体防护、应急措施（设备设施类危险源的控制措施应包括：报警、联锁、泄压、泄爆、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施）。
5.管控分级：
依据评估的危险等级情况，采取取大原则确定该设备风险管控等级。 6.建议改进措施：
企业现无管控措施，控制风险必要的措施，应进行补充完善。 7.其他：
按照设备设施清单列入的全部设备类型，逐台分析填写《设备设施风险评估表》。
附录4 作业环境风险评估（示例）
表4.1储罐区作业条件危险性分析
名称：储罐区 环境类型：室外 作业人员：无固定作业人员 序号 分类 不良环境因素 储罐区之间、罐区与泵房、配电室、付油区、消防泵房、车库、办公区与辅助区安全间距离不足 无安全通道、安全出口或狭窄 操作空间狭窄 消防车道狭窄、未形成环型通道 2 恶劣气候 未采取防雷、防静电措施 地面湿滑、凹凸不平 地面基础下沉、裂缝 安全通道、安全出口堵塞 3 地面和道路缺陷 操作空间堵塞 消防车道堵塞 消防器材、移动物品摆放零乱 地面积水、垃圾、油污 防火堤高度缺陷 4 5 建筑物结构缺陷 门和围栏缺油品管线、电缆穿越防火堤 罐区梯子、平台腐蚀损坏 罐区无围栏、入口门或损坏 可能造成的事故类型 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾、爆炸 机械伤害 坍塌 其他事故 其他事故 其他事故 其他事故 其他事故 其他事故 火灾、爆炸 高处坠落 其他事故 现有管控措施 落实三同时制度 落实三同时制度 落实三同时制度 落实三同时制度 防雷装置、储罐接地、罐区消除人体静电接地柱；每半年防雷设施检测一次 水泥地面、定期维护 定期维护 巡检、保持畅通 巡检、保持畅通 巡检、保持畅通 定置、标识、划线 清洁、保洁 施工验收 埋地敷设管线、充砂回填 巡检、定期防腐 L 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 E 6 6 6 10 10 3 6 10 6 6 6 10 10 10 10 6 C 7 7 7 3 5 1 7 4 1 1 1 2 6 6 4 1 D 评价级别 管控分级 补充安全措施 较大风险 罐物品摆放应定点、编号、划线 罐区调隔离围126 显著危险 126 显著危险 126 显著危险 90 显著危险 1 罐区布置缺陷 150 显著危险 18 稍有危险 126 显著危险 120 显著危险 18 18 36 60 稍有危险 稍有危险 可能危险 轻度危险 180 高度危险 180 高度危险 120 显著危险 18 稍有危险 序号 分类 陷 不良环境因素 可能造成的事故类型 现有管控措施 L E C D 评价级别 管控分级 补充安全措施 栏、入口门 6 光照不良 夜间操作无照明设施、亮度不足 其他事故 未设标识标志、选用不当、不清晰、位置缺陷 其他事故 IP44级防爆照明灯具、巡检维护 闲人免进牌、灭火器标识牌、严禁烟火、禁止打电话等安全警示标识牌；职业危害告知牌、禁止穿化纤衣服、禁穿戴钉鞋标志牌；限速5公里/时标志牌 禁止种植油性植物 泡沫灭火装置、消防水系统、干粉灭火器、消防锹（斧、钩、桶）、消防砂箱、防火服；定期检测、日常巡检 可燃气浓度监测报警装置、每年检测一次、日常巡检 3 6 3 54 轻度危险 储罐区门口设重大危险源重点部位标志牌。 应急处置卡。 3 10 2 60 轻度危险 7 其他 种植油性植物 其他事故 3 10 2 60 轻度危险 未配备消防装置、配备不合理、失效、遮挡 其他事故 1 10 7 70 轻度危险 未配备油品泄漏监测装置 其他事故 3 10 6 180 高度危险 说明： 1.不良环境因素：
依据GB/T13861《过程危险和有害因素分类与代码》规定，分析（1）照明光线不良；（2）通风不良；（3）作业场所狭窄；（4）作业场地杂乱；（5）交通线路的配置不安全；（6）操作工序设计或配置不安全；（7）地面滑；（8）贮存方法不安全；（9）环境温度、湿度不当；（10）其他。
2.可能造成的事故类型：
依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写，诱发事故、间接导致事故、事故扩大等均填写为其他事故。 3.现有管控措施：
针对辨识出的每一种危险有害因素，企业现有的技术、管理、培训教育、个体防护、应急措施。 4.管控分级：
依据评估的危险等级情况，采取取大原则确定该作业环境风险管控等级。 5.其他：
对照风险点划分，建立作业环境清单，逐一分析环境存在的风险，填写《作业环境风险评估表》。
表4.2 配电室作业条件危险性分析
名称：配电室 环境类型：室内 作业人员：无固定作业人员 序号 分类 不良环境因素 地面积水、垃圾、油污等地面滑 1 地面 地面湿滑、凹凸不平 地面塌陷、裂缝 地面、工作台未采取防触电措施 耐火等级不满足 电缆墙孔洞未封堵 2 屋墙、顶缺陷 墙裂缝、倾斜 屋顶漏雨 房屋基础下沉、塌陷 3 4 5 6 7 8 9 通道缺陷 出口缺陷 操作空间缺陷 采光照明不良 空气不良 场所杂乱 温度湿度 疏散通道堵塞 安全出口堵塞、未采用安全门 门、窗未采取防护措施 操作空间堵塞 夜间采光不良、突然停电照明中断 油气飘移进配电室内 灭火器、电工工具摆放零乱 室内温度高 暖气片、管道泄漏 潜在事故 机械伤害 机械伤害 其他事故 触电 其他事故 其他事故 坍塌 其他事故 坍塌 其他事故 其他事故 其他事故 其他事故 其他事故 火灾、爆炸 其他事故 其他事故 其他事故 现有安全措施 清洁、检查 水泥地面、定期维护 定期维护 防静电地面、绝缘板 砖混结构 耐火材料封堵 巡检、定期维护 巡检、定期维护 巡检、定期维护 保持畅通 防火门、向外开、保持畅通 挡鼠板、防护网 保持畅通 防护等级不低与IP44级的灯具；防爆应急灯 固定式可燃气体浓度监测报警装置、防爆轴流风机 定置管理、划线、标识 自然通风、空调、轴流风机 空调 L 3 6 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 E 10 3 6 6 10 6 6 6 6 10 6 6 6 6 6 10 10 10 C 3 1 7 1 3 1 7 1 7 3 1 1 1 1 7 3 3 3 D 90 18 126 12 90 12 126 6 126 90 18 18 18 18 126 90 60 60 评价级别 显著危险 稍有危险 显著危险 稍有危险 显著危险 稍有危险 显著危险 稍有危险 显著危险 显著危险 稍有危险 稍有危险 稍有危险 稍有危险 显著危险 显著危险 轻度危险 轻度危险 一般风险 管控分级 补充安全措施 序号 分类 不良环境因素 未配备消防器材或失效 潜在事故 其他事故 其他事故 其他事故 现有安全措施 灭火器、消防砂，定期检测 配电室闲人免进、防触电标志 配备电工工具、定期检测 L 1 3 1 E 10 10 10 C 3 2 1 D 30 60 10 评价级别 轻度危险 轻度危险 稍有危险 管控分级 补充安全措施 10 其他缺陷 未设标志标识、或不清晰、选用不当、位置缺陷 未配备专用电工工具、或失效 说明： 1.不良环境因素：
依据GB/T13861《过程危险和有害因素分类与代码》规定，分析（1）照明光线不良；（2）通风不良；（3）作业场所狭窄；（4）作业场地杂乱；（5）交通线路的配置不安全；（6）操作工序设计或配置不安全；（7）地面滑；（8）贮存方法不安全；（9）环境温度、湿度不当；（10）其他。
2.可能造成的事故类型：
依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写，诱发事故、间接导致事故、事故扩大等均填写为其他事故。 3.现有管控措施：
针对辨识出的每一种危险有害因素，企业现有的技术、管理、培训教育、个体防护、应急措施。 4.管控分级：
依据评估的危险等级情况，采取取大原则确定该作业环境风险管控等级。 5.其他：
对照风险点划分，建立作业环境清单，逐一分析环境存在的风险，填写《作业环境风险评估表》。
附录5 危险评估结果统计表
危险源统计表
序号 环 机 人 分类 危险源名称 控制室主操 堆取煤、上料工 破碎机操作工 配煤工 皮带机操作工 装煤车 导烟车 推焦车 拦焦车 熄焦电机车 焦炉机侧 焦炉焦侧 焦炉炉顶区 焦炉地下室 油罐区 合计 各等级风险危险源数量 极其危险 高度危险 显著危险 轻度危险 稍有危险 合计 说明：
1、分类：指危险源的类型，即人、机、环。
2、危险源名称：（1）人——以岗位为单位，按作业活动清单逐一填写；（2）机——以设备为单位，按设备清单逐一填写。（3）环境——按作业环境清单逐一填写。
3、各等级风险危险源数量：采用风险评价方法（LS、LEC等）确定各等级。 4、其他：可将人、机、环总体统计，亦可分别统计。
附录6 风险分级管控清单（示例） 附录6.1作业活动风险管控清单
表5.1.1油泵工作业活动安全风险管控清单 序号 岗位 工作步骤 交接班 危害及潜在事件 未按规定交接班 1.各温度、压力、液位、流量异常；各泵运转异常。未及时往冷鼓工段泵送分离水、冷凝液；未用蒸汽压送萘油；送往洗苯塔的贫油流量过小或过大；洗苯塔底部贮槽油位过满未启动富油泵。 1.未打开泵体排气阀及泵润滑油循环管路上的排气阀；排净系统气体后未关闭排气阀；启动你那个电泵时未微开泵出口阀；其他事故、火流量控制不符合工艺要求；2.关闭泵出口灾、爆炸、机阀门过快；泵停止后未关闭泵的进出口阀械伤害、触电 门；3.缓慢开启备用泵出口阀时未同步缓慢关闭在运转泵出口阀门；换泵时中断贫、富油泵及轻苯回流泵中的输送介质或造成泵中循环流量波动较大。 1.开泵未打开冷凝液贮槽槽底阀；未打开泵的排气阀；冷鼓工段送冷凝液管路未打通；水泵启动正常后快速开启泵出口阀；2.停泵：关闭泵出口阀过快；停泵后未关闭泵进出口阀及槽底阀。 1.取得上岗资格。 2.正确穿戴安全帽、防静电工作服。 3.作业前检查并控制各温度、压力、液位、流量无异常。 4.巡检各泵运转情况，及时排除故障。 5.关闭泵出口阀门应缓慢。 6.电机无输送液体时严禁持续运转；无液体运转不得超过30秒。 7.吸入管路及电泵腔内的气体必须排除干净再运转；严禁逆运转。 8.清除装置内的锈蚀和固体异物。 9.在运转中如发现异常声音或震动，开备用泵正常后，必须迅速查明原因排除故障。 10.使用不发火工具检维修。 主要后果 管控分级 现有管控措施 管控层级 责任单位 责任人 正常操作 1 油泵工 油泵开停 重大风险 公司 冷凝液输送泵开、停泵 说明： 1.工作步骤：与岗位作业活动风险评估表一致，将每个岗位作业活动依次填写。
2.危害及潜在事件：依据GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》，针对每个工作步骤可能存在的13种人的不安全行为逐一辨识填写。 3.管控分级：依据作业活动危险因素评估的危险等级情况，采取取大原则确定该作业活动风险管控等级。
4.主要后果：依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写，诱发事故、间接导致事故、造成设备损坏、事故扩大等均填写为其他事故。 5.现有管控措施：针对辨识出的每一种危险有害因素，企业现有的工程技术控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急措施。 6.管控层级：依据管控分级重大风险、较大风险、一般风险、低风险分别对应公司级、厂级、车间级、班组级。
附录6.2设备风险管控清单 序号 设备名称 介质 危害及潜在事件 基础地脚螺栓松动、锈蚀； 防静电接地装置腐蚀、断裂； 壳体变形、脱焊； 水泵叶轮不平衡、甩出； 电机轴承损坏、电线裸露、接地松动； 联轴器防护罩坏、磨损，声音异常； 进风口、排风口密封垫损坏，漏风 现场压力表、温度表损坏； 潜在事故 管控分级 现有控措施 管控 层级 责任 单位 1.机械伤害：联轴器防护罩。 机械伤害、触2.触电：设备壳体、电气接地。 一般风险 电 3.其他：每1小时巡检1次，维护设备正常运行，消除跑冒滴漏。 责任人 1 离心式通风机 2 皮带机 基础下沉、坍塌 减速器箱体有裂纹或变形，密封垫损坏、漏油，轴承损坏； 滚筒筒面磨损，跑偏； 1.机械伤害：联轴器防护罩、机头装设输送带张紧力下降； 机尾防护栏（罩、网）、皮带调偏在机头和机尾装设防止人员与驱动滚筒接触的护机械伤害、触装置、拉线开关、警铃等。 一般风险 罩损坏； 电 2.触电：设备壳体、电气接地。 跨越输送机处应装设过桥损坏； 3.其他：每1小时巡检1次，维护螺纹连接件和锁紧件松动、弯曲； 设备正常运行，消除跑冒滴漏。 输送带破裂，有横向、纵向裂口，接头出现断裂； 电机异常、电线裸露； 操作电源箱漏电；皮带联系信号失灵； 说明：
1.设备名称：依据《设备设施清单》，与风险辨识的设备设施名称一致。
2.危害及潜在事件：依据表5-1 常见的能量源、能量载体及事故类型，分析评估设备设施危险有害因素依次填写。
3.潜在事故：依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写，诱发事故、间接导致事故、造成设备损坏、环境污染、事故扩大等均为其他事故。 4.管控分级：依据评估的危险等级情况，采取取大原则确定该设备风险管控等级。
5.现有管控措施：针对辨识出的每一种危险有害因素，企业现有的工程技术控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急措施（设备设施类危险源的控制措施主要包括：报警、联锁、泄压、泄爆、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施）。
6.管控层级：依据管控分级重大风险、较大风险、一般风险、低风险分别对应公司级、厂级、车间级、班组级。
附录7 安全风险公示栏（样式）附录7.1脱硫工段风险点公示栏
活动、设备 警示标志
主要防范控制措施 脱硫装置区配备洗眼器、劳动防护用品。 预冷塔、脱硫塔、防雷、防静接地装置；煤气切断阀、调节阀。蒸氨塔：防雷、防静接地装置；切断阀、调节阀。煤气管道：水封、防爆板、放散管。熔硫釜：安全阀、压力表。 脱硫区域为禁火区域，禁止在工作区域吸烟明火。 进入作业区禁止打手机。 工作区域的动火必须办理动火证。 设备、管道密封良好。设固定式一氧化碳浓度监测报警装置。 联轴器等转动部位加装防护罩，机械防护做到转动有罩、转轴有套、区域有栏；搅拌电机与润滑油泵加装联锁保护装置；指挥，联系确认到位。 夜间照明系统； 预冷塔、脱硫塔、再生器设固定梯子、防护栏。 电机接地保护、过载保护、短路保护，电气设备设施绝缘。 空呼2具、烫伤膏2管、防酸碱手套4双、灭火器4具、地面消防栓1个 当安全阀发出声响或变色时应尽快撤离，切勿在发声设备周围停留。 煤气着火：关闭阀门，切断气源；使用干粉灭火器灭火；使用蒸汽注入灭火。 硫磺着火：少量物品泄漏，小心扫起；对与水反应或溶于水的物品可视情直接使用大量水稀释，污水排入废水系统；物品泄漏，先用塑料布、帆布等覆盖，减少飞散，然后尽可能回收，恢复原状，若完全回收困难，可收集后运至废物处理场处理。 救援人员戴好空气呼吸器，站在上风口，将中毒人员迅速脱离现场至新鲜空气处，做好保暖，防止睡觉；必要时进行人工呼吸；抢救后再送医院。 伤处用凉开水或2—3％的淡盐水冲洗干净，然后再涂上碘酊。冲洗不净时要去医院处理。 骨骼损伤时，先止血、后包扎固定、送医院。 切断电源；用木板等绝缘物使触电者脱离电源；使触电者安静休息，不要走动；及时报告；送往医院。 岗前三级安全培训教育，持上岗证作业；岗位：巡检1次/2h，管理人员：1次/1d； 严格执行操作规程、联系确认、交接班制度，配备劳保用品。 应急处置措施 管 理 主要风险和事故类型 灼 烫 爆 炸 岗位：脱硫操作工 设备：预冷塔、脱硫塔、再生塔、熔硫釜 火 灾 中 毒 机械伤害 高空坠落 触 电 应急物资 说明： 1.单元：各生产工序子单元或风险点名称。
2.活动、设备：子单元或风险点内作业岗位、主要设备设施。 3.警示标志：主要风险和事故类型对应警示标识。
4.主要风险和事故类型：风险点内作业活动、设备设施、作业环境危险有害因素导致主要事故类型，依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写。 5.主要防范控制措施：针对辨识出的每一种危险有害因素，企业现有的工程技术控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急措施。
附录7.2焦炉地下室风险点公示栏
安全风险公示栏 风险点名称 管控分级 责任单位 焦炉地下室 重大风险 炼焦车间 风险类型 管控层级 责 任 人 风险分级管控空间分布图 火灾、爆炸、中毒 公司级 端台焦炉地下室（二）2#焦炉间台间台焦炉地下室（二）端台 危险物品 危险源 常规活动 主要设备 防火灾 技术措施 防爆炸 防中毒 管理制度 操作规程 管理措施 个体防护 定期巡检 安全培训 警示标志 焦炉煤气。易燃易爆有毒气体。 交换工、调火工、测温工 煤气预热器、煤气加热装置、轴流风机、交换机。 室内消防栓、灭火器；禁止烟火。 回炉煤气主管水封、放散、防爆装置；煤气低压报警与联锁装置。 防爆电气、防爆灯；氢气浓度监测报警探头；配备防爆维修工具。 轴流风机强制通风；一氧化碳浓度监测报警探头；配备空气呼吸器。 严禁烟火、作业人员携带便携式可燃/有毒气体浓度监测报警仪巡检。 交换工岗位操作规程、调火工岗位操作规程、测温工岗位操作规程。 安全帽、防静电工作服。 岗位： 1次/时；班组：2次/班；车间：2次/日；公司：1次/日 岗前三级安全培训教育，持证上岗。 小管径管道：用黄泥、湿抹布堵火，小管径端着火，直接关闭切断阀。 大管径管道：关闭主管或支管阀门，降低煤气压力，通蒸汽，用蒸汽灭火。严禁立即关闭阀门和水封，防止煤气管道回火爆炸。 煤气管道附近着火，直接影响管道设备温度升高时，如果管道压力大于500pa，用户可照常使用。立即切断与煤气相连的可燃物，切断火路。管道温度已经升高，切不可泼水冷却，以免热胀冷缩、管道破裂酿成更大事故。 紧急疏散。 救援人员戴好空气呼吸器，站在上风口，将中毒人员迅速脱离现场至新鲜空气处，做好保暖，防止睡觉；必要时进行人工呼吸；抢救后再送医院。 火灾 应急措施 爆炸 中毒 应急电话 说明： 1.风险点名称：与风险点台账中名称一致。
2.风险类型：风险点内作业活动、设备设施、作业环境危险有害因素导致主要事故类型，依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写。
3.管控分级：依据风险点内作业活动、设备设施、作业环境评估的危险等级情况，采取取大原则确定
该风险点管控等级。
4.管控层级：依据管控分级重大风险、较大风险、一般风险、低风险分别对应公司级、厂级、车间级、班组级。
5.危险源：风险点内危险物品、作业岗位、主要设备设施
6.技术措施：针对风险点辨识出的每一种可能发生的事故类型，企业现有的工程技术控制措施。 7.管理措施：针对风险点辨识出的每一种可能发生的事故类型，企业现有的管理措施。 8.警示标志：针对风险点辨识出的每一种可能发生的事故类型，企业悬挂的安全警示标识。 9.应急措施：针对风险点辨识出的每一种可能发生的事故类型，企业现有的应急处置措施。 10.应急电话：企业应急救援电话。
11.其他：针对辨识风险点管控分级为重大风险、较大风险，应在其重点装置或区域入口处的醒目位置设置安全风险公告栏。
附录7.3油库岗位安全风险告知卡
岗位名称 工作场所 风险等级 责任单位 油库岗位 油库装置区、控制室 重大风险 化产车间 操作设备 风险类型 管控层级 责 任 人 油泵 火灾、爆炸、中毒、触电、机械伤害 公司级 三级培训教育，取得上岗资格。 .戴安全帽、穿防静电工作服、防护手套。 进入作业区禁止打手机、携带火种；禁止穿带铁钉的鞋子；禁止做与工作无关的事情 接班前进行安全生产条件确认DSC自动控制完好；焦油贮槽温度表、液位计及远传装置完好；粗苯贮槽液位计、进出口紧急切断阀完好；苯探头检测报警装置完好。 执行《油库工段操作规程》。 油库区域是易燃易爆场所，严禁带火种和易燃易爆物入该区域，严禁在油库区域吸烟。 管控措施 保证储罐呼吸阀完好。 管道和排液设施造成堵塞冻结时，应用蒸汽吹透，严禁用火烤。 不准用铁器敲击容器管道，禁止用笨洗手和擦地板设备等。 电器设备发生故障，必须找电工，非电工严禁修电器设备。 严禁启动未搬动靠背轮和安全罩的泵，严禁用棉纱擦正在运转的泵及设备。 本区域属于一级防火、动火区域，检修动火时，严格按制度办理动火手续。 油手套和油棉纱严禁放在高温管道上。 隐患排查 领导：1次/周；部门： 2次/周；车间： 2次/日；班组：2次/班；岗位：1次/时 泵泄漏 罐泄漏 阀门泄漏 管道泄漏 槽车泄漏 火 灾 应急措施 爆 炸 中 毒 机械伤害 触 电 坠 落 应急器材 报警电话 泄漏浓度较大时立即停泵或切断电源，关闭切断阀用水淋浇泄漏部位。泄漏浓度降低时，操作工配合检修工佩戴好防护用品进入现场进行漏点的处理。 先控制，然后采取措施将泄漏罐与系统隔离开，关闭罐上所有阀门。储罐采取倒灌措施，将发生泄漏储罐内的物料倒入另外一台储罐。 关闭事故阀门前后两侧最近的阀门，并通过排放管道排空，同时联系检修处理。 迅速关闭事故管道两侧最近的阀门，切断物料的来源，同时联系维修班修理。 充装过程中泄漏，立即停止充装，然后关闭槽车阀门。 关闭阀门，切断气源；使用干粉灭火器灭火；使用蒸汽注入灭火。 当安全阀发出声响或变色时应尽快撤离，切勿在发声设备周围停留。 救援人员戴好空气呼吸器，站在上风口，将中毒人员迅速脱离现场至新鲜空气处，做好保暖，防止睡觉；必要时进行人工呼吸；抢救后再送医院。 伤处用凉开水或2—3％的淡盐水冲洗干净，然后再涂上碘酊。冲洗不净时要去医院处理。 切断电源；用木板等绝缘物使触电者脱离电源；使触电者安静休息，不要走动；及时报告；送往医院。 骨骼损伤时，先止血、后包扎固定、送医院。 防毒面具、空气呼吸器、泡沫灭火系统、消防水系统、干粉灭火器、消防砂、 说明： 1.岗位名称：与作业活动清单中岗位名称相一致。
2.风险类型：风险点内作业活动危险有害因素导致主要事故类型，依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写。
3.工作场所：该作业岗位作业活动涉及的作业场所。 4.操作设备：该作业岗位主要操作设备设施。
5.管控分级：依据风险点内作业活动、设备设施、作业环境评估的危险等级情况，采取取大原则确定该风险点管控等级。
6.管控层级：依据管控分级重大风险、较大风险、一般风险、低风险分别对应公司级、厂级、车间级、
班组级。
7.风险管控：针对作业岗位辨识出的可能发生的事故类型，企业现有的培训教育、个体防护、工程技术、管理措施。
8.应急管理：针对作业岗位辨识出的可能发生的事故类型，企业现有的应急组织、应急器材、处置措施、救援电话。
附录7.4设备安全风险告知牌
设备风险告知牌
设备名称 风险类型 管控层级 所在单位 煤气压缩机 火灾、爆炸、中毒、机械伤害、触电、噪声 公司级 煤气站 主机系统 接地保护 双回路电源 电气系统 技术措施 控制系统 润滑系统 物料控制 冷却系统 定期检修 检修周期 公司级 隐患排查 车间级 班组级 岗位级 处置人员 防爆电机、电缆穿管保护、防爆操作柱 电机电流、电压超载监测装置 DCS自动控制系统 油温、油压、油位监测 煤气泄漏监测：固定式CO、火灾监测装置 紧急切断阀 双水源 公司领导：至少1次/每周；管理部门：至少1次/每天 生产车间：至少2次/每天 作业班组：至少2次/每班 操作岗位：1次/每时 组长：煤气中心主任 泄漏： 处置措施 应急管理 应急器材 报警电话 火灾： 爆炸： 中毒： 煤气站控制室事故柜：防毒面具、空气呼吸器、急救药箱 煤气站：干粉灭火器 安装位置 风险等级 责任单位 责任人 煤气站 重大风险 设备部 煤气压力高低限报警联锁 说明： 1.设备名称：与设备设施风险评估中设备名称相一致。 2.安装位置：设备设施安装区域或位置
3.风险类型：设备设施危险有害因素导致主要事故类型，依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写。
4.管控分级：依据设备设施评估的危险等级情况，采取取大原则确定该设备设施管控等级。
5.管控层级：依据管控分级重大风险、较大风险、一般风险、低风险分别对应公司级、厂级、车间级、班组级。
6.技术措施：针对辨识可能发生的事故类型，企业现有的设备设施工程技术控制措施，主要包括：报警、联锁、泄压、泄爆、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施
7.定期检修：企业现行对该设备设施的检维修周期。 8.隐患排查：企业现行对该设备设施的检查周期。
9.应急管理：针对设备设施辨识出的可能发生的事故类型，企业现有的处置人员、应急器材、处置措施、报警电话。
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