_______咖啡馆
创业计划书 （初稿）
2018年9月
目 录
一、项目概述 二、SWOT分析
三、市场分析与市场营销计划 四、运营目标与运营计划 五、财务计划与财务预测
注：本计划书主要提供分析、思考框架，望为各位抛砖引玉。文中给出的具体数据多以个人经验和推测所得，可能会与实际有所偏差，望各位深入分析、全面考察，了解真实情况，以便得出准确的判断。
一、项目概述
________咖啡馆，是由代伟霞、黄靓熊伟夫妇、何惠英、熊阿兰等6位合伙人共同投资、经营的创业项目。咖啡馆选址于南昌市朝阳洲恒泰花苑一楼商铺，面积114平米，紧邻即将于2018年11月在南昌盛大开业的美乐家（Melaleuca）生活馆超市。目前该项目6位合伙人中有5位均为美乐家事业经营者，各合伙人在最近的一年左右时间里因工作需要先后赴厦门、长沙、武汉、成都、太原等地的美乐家生活馆考察、学习，对美乐家生活馆极高的人气，以及对周边商铺人流的积极带动有目共睹、印象深刻。故在第一时间掌握到美乐家生活馆确定落地南昌的内部信息后，即开始实地考察，多方位思考如何围绕美乐家生活馆策划相关创业，最终确定为咖啡馆项目。经过几位合伙人的讨论、协商，目前该项目有双重定位：1.作为一家咖啡馆，面向大众市场提供休闲餐饮（咖啡、甜品、糕点等）服务；2.在咖啡馆内打造出一个美乐家客户和经营伙伴之间交流、学习、合作的平台，推动美乐家事业在南昌及江西地区的发展。
本计划书仅对咖啡馆的创办、经营做分析、规划。不涉及美乐家方面的工作。 二、SWOT分析
SWOT为英文Strengths、Weaknesses、Opportunities、Threats首字母缩写，该方法旨在对企业或项目的优势、劣势、机会和威胁展开分析，以便对所处的经营环境和自身的能力的长处和短板有明确的认识，并设法扬长避短、制定行之有效的策略。结合目前实际情况，各项分析如下表所列：
优势（Strength) 1.合伙人此前在不同行业中积累了丰富工作经验； 2.合伙人均有美乐家经营者背景，对美乐家客户较为了解； 3.合伙人性格各异、能力不同、有一定互补性。 劣势（Weakness) 1.所有合伙人均无任何餐饮业从业经验，对相关法律、法规、流程等均不熟悉； 2.合伙人均为首次创业，对创业过程将面对的问题和挑战没有经验； 3.合伙人之间无正式合作或协同做项目的经历。 Opportunities-Weakness 外部因素 内部能力 机会（Opportunities） Opportunities-Strength 1.商铺位于朝阳洲中心商圈范围之内，整体客流量必将逐年增借力美乐家生活馆，做好营销、服长； 务，吸引客流量进店消费，并尽力2.美乐家生活馆开业后将会吸做好产品（咖啡）和服务。 引可观的人流量。 风险（Threats) 1.实体餐饮店都面临房屋租金和员工工资不断增长，经营成本较高的问题，利润稀薄； 2.开业后若平均客流量在半年到一年左右时间未达一定标准，则资金压力很大。 Threats-Strength 餐饮业门槛不高，可通过多方考察、快速学习熟悉相关行业知识，借鉴他人的经营经验，先入门再熟悉。 Threats-Weakness 1.提前做好工作规划和分工，确定好1.开源节流，设法提升业绩的同时，项目牵头人和协调人，各自明确在该做好成本预算和成本控制； 项目中的责、权、利； 2.客观、理性认识创业风险，对咖2.因涉及多个合伙人，故在项目前期啡馆项目抱持合理预期 即要对之后有可能面临的资金紧张问题做好讨论，并达成一致。 三、市场分析与市场营销计划
随着城市化进程的加快和年轻群体的崛起，咖啡馆日渐成为一种日常普通餐饮消费。咖啡馆为顾客提供咖啡的同时，更提供一个幽雅的环境以满足顾客聊天、休闲的需求。
目前咖啡馆的业态大致可分为三类：第一类为主流大品牌连锁咖啡馆，如星巴克，多位于城市繁华地段；第二类为普通小型咖啡馆，多分布于有一定人流量的街边路旁；第三类为特色咖啡馆或网红咖啡馆，以某一特定产品见长或具有某一独到之处，如店主精通咖啡工艺能提供口感极佳的咖啡或店内具有鲜明个性风格的装修，以此吸引一批忠实客户并获得口碑传播效应。
目前，本咖啡馆项目定位于上述第二类，即以不低于市场的平均水平提供相关产品（咖啡等）和服务，侧重点是为途经此地段的人群提供一个闲适的休闲、聊天场所。
故该咖啡馆的消费人群将主要为：途经人群（包括美乐家生活馆顾客）、周围小
区居民、美乐家事业合作伙伴团体。相应的市场营销策略也主要针对于这三类客户群体展开宣传和推介。
（具体营销方案待各位研究商议，暂略） 四、运营目标和运营计划
该咖啡馆秉持着应对美乐家生活馆入驻，提前布局周边项目的角度而发起，同时考虑到影响该项目经营的各主要因素（见上文SWOT分析及下文财务预测和分析），客观、理性地对该项目设定的运营目标和运营计划（短期），概括如下：
运营目标：开业后第一年——力争收支平衡 开业后第二年——力争产生盈利（微利）
运营计划：开业之前：制定目标和做好规划→确定合伙人→资金到位→签订合同→项目启动→装修、采购→制定经营制度→做好分工→招聘员工→宣传→开业；
开业后3个月（试营业）：摸索经营方式（营销、产品、服务）→收集各项细节问题→掌握、分析现金流情况→适时调整经营；
开业后3到6个月：稳定经营路线→不断总结、不断提升→适时调整经营策略。 六、财务计划与财务预测 1.投资总额：人民币60万元
2.开业前投入：人民币22万（余38万）
3. 开业后前6个月：成本：13.8万元；收入：16.8万元；利润：3万元
支出项名称 支出金额 押金 装修费 硬件 公关、宣传费 其它费用 小计 3万 4万 2万 1万 3个月 桌、椅、咖啡机、工艺品等 线上、线下宣传、开业活动 12万 备注 22万
成本（开业前6个月） 支出项名称 租金 支出金额（元） 10000 备注 每月10000元 暂聘请1位员工，每月3500员工工资 3500 元。 股东劳务工资 3000 每月3000元。 产品成本 4000 每月4000元，咖啡豆等 水电 1500 每月1500元 营销费 1000 每月1000元 每月小计 23000 每月23000元 6个月成本合计 138000元 6个月，合计138000元 收入（开业前6个月） 收入项名称 收入金额（元） 备注 产品（咖啡等） 45 按平均单笔消费45元计 每日小计 900 按平均每日20单计 每月小计 27000 按每月30日计 6个月合计 162000 6个月，162000元 场地租用费 1000 每月1000元 6个月场地租用费 6000 6个月，6000元 每月小计 28000 每月28000元 6个月收入合计 168000 6个月，168000元 每月利润=28000-23000=5000 元 6个月利润=5000×6=30000元
4. 开业后6到12个月：假设成本控制得当与前6个月持平，收入增长10%，则：成本：13.8万元（持平）；收入：18.48万元；利润：4.68万元 5.开业后第2年：假设经营成本增加5%，收入增长8%，则： 成本：13.87万；收入：18.63万；利润：4.76万元
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