部门整体支出绩效评价指标评分表

2016年度部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位（盖章）：

一级 二级指三级指标 指标 标 绩效目标部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分； 合理性 实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分； 目标 （2分） 度工作任务的相符性情况。 设定 投入③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分； 指标解释 指标说明 自评分 2 绩效指标（5分） 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分； 明确性 (20分) 可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分； （3分） ④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 预算 在职人员部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计3 5 配置控制率 考核部门对人员成本的控制程度。 5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财

（15分） （5分） 政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三“三公经部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5费”变动算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出率（5分） 本的努力程度。 国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得重点支出部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与安排率 比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、政（5分） 务的保障程度。 府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 预算 过程 执行 完成率 (40分) 部门预算完成程度。 (23分) （4分） 预算 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计44 5 4

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，预算 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核调整率 部门预算的调整程度。 （2分） 内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家、发生不可抗力、上级部门或同级临时交办而产生的调整除外）。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：支付 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。进度率 核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 （2分） 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 结转结余部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，控制率 用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 （4分） 年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度3 2 4

余资金之和（以决算数为准）。 公用经费 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总控制率 费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实额）×100%。为100%的计4分，每超过1个百分点扣0.1分，（4分） 际控制程度。 “三公经扣完为止。 4 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，费”控制预算安排数）×100%。为100%的计3分，每超过1个百分点扣2.5 用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 率（3分） 0.5分，扣完为止。 采购执行率=（实际采购金额/采购预算数）×100%，采购 部门本年度实际采购金额与年初采购预算的比为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政执行率 率，用以反映和考核部门采购预算执行情况。 府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并（4分） 经过规定程序批准的年度采购计划。 预算 管理制度 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算2 2 管理 健全性 否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5

(12分) （2分） 要职责或促进事业发展的保障情况。 分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分； 资金使用 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分； 合规性 定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 ③项目的重大开支经过评估论证计1分； （5分） ④符合部门预算批复的用途计1分； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。 预决算信 ①按规定内容公开预决算信息计1分； 部门是否按照信息公开有关规定公开相关预决算信息公开性②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 （2分） 算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 基础信息 ①基础数据信息和会计信息资料真实计1分； 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算完善性 ②基础数据信息和会计信息资料完整计1分； 管理工作的支撑情况。 （3分） ③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。 5 2 3

管理制度 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制①制定或具有资产管理制度计1分； 健全性 度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分； （2分） 成主要职责或促进社会发展的保障情况。 ③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 ①资产保存完整计0.4分； 资产 资产管理 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规②资产配置合理计0.4分； 管理 安全性 范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运③资产处置规范计0.4分； （5分） （2分） 行情况。 ④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 固定资产 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，利用率 ×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 （1分） 扣完为止。 实际完成部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用实际完成率得分=完成县委县绩效考核得分或上级主管部门产出 职责 (20分) 履行 完成及时部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4

2 2 1 5 率（5分） 以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 考核指标得分/指标分值*5分 4

率（4分） 比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 季度各得1分 质量达标达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际5 率（5分） 的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 得分=达标率*5分 重点工作 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。办结率 以反映部门对重点工作的办理落实程度。 实际得分=办结率*6分 （6分） 经济效益部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 （5分） 履职 效果 效益社会效益部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 （5分） 按社会效益实现程度计算得分（5分） 按经济效益实现程度计算得分（5分） 6 5 5 (20分) (20分) 行政效能 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不5 办事，提高行政效率。 （5分） 明显0分。

社会公众 或服务对 90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 象满意度计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%计0分。 （5分） 总分 100 100 5 97.5